Когда плательщик и покупатель - разные! #208244

В ТОРГ-12 фигурируют грузополучатель и ПЛАТЕЛЬЩИК.В сч-фактуре - грузополучатель и ПОКУПАТЕЛЬ.В 1С по-умолчанию всегда два этих понятия (покупатель и плательщик)- синонимы.Что вы делаете, если клиент настаивает , что при продаже товара у него ПЛАТЕЛЬЩИК и ПОКУПАТЕЛЬ - разные юр.лица, к примеру головная организация и филиал ее в др.городе? Грузоплучатели в обоих документах один и тот же причем.

Можно взаимозачет сделать.

Т.е. например заплатил один перец, а грит что получить дложон другой. Принимаем платеж, доком "Корректировка долга" выводим по нему задолженность в 0, но увеличиваем задолженность перед перцем оторый должон получить. Отгружаем перцу-покупателю-не плательщику товар. Радуемся тому что все сошлося.

ХА! Всю жизнь так и делала! НО они хотят накладную одному выписать, а сч-факт.- ДРУГОМУ!!!

Сторнирую накладную, делаю ее копию на ДРУГОГО, делаю СФ. Печатаю первую накладную и СФ, отдаю. Копию накладной не даю.

2 внешние печатные формы- Торг 12 с возможностью выбора грузополучателя / плательщика / подписей- Сч-Ф с возможностью выбора грузополучателя / подписейРеализация на имя покупателяУчет взаиморасчетов с помощью документов "Корректировка долга" (или каких ещё - зависит от конфы)

Да обычная ситуация. Ты просто их не поняла, они хотят не то, что ты в написала, а они хотят, чтобы в фактуре Получательи плательщик были разными

Обижаете, ребята! ТО, ЧТО ВЫ ОПИСЫВАЕТЕ - действительно, обычная ситуация, этот вариант и был предложен бухам, есссно! НО! ОНИ! КАТЕГОРИЧЕСКИ УТВЕРЖДАЮТ, что ситуация у них такая ,как в !

Не работали вы с ЖелДорУРСами. Покупатель - УРС ДВЖД, Плательщик - Москва, а ГрузоПолучатель - конкретный магазин.Хочешь с ними работать? Крутись.

зачем кричать-то? Почитай внимательно и сравни с сабжем- Есть реализация => есть 2 стороны покупатель/поставщик.Все остальные участники немного в стороне и к ФАКТУ реализации имеют опосредованое отношение. А именно: могут выступать плательщиком и грузополучателем по сделке. Если сделка предусматривает оплату третьим лицом - корректировка долга (бухи просто категорически не хотят делать дополнительные движения?) + возможность выбора плательщика/грузополучателя для печатных форм.Другой вариант - доп реквизиты в документах

В точку! О ж/д и речь :) И как ВЫ крутитесь? Это я не кричу! Это у меня ДеньРождения! :)На самом деле, я пытаюсь выяснить, можно ли выписать накладную одному, а сч-фактуру- другому. Можно?

Вот нашла мнение http://www.2z.ru/forum.pl?page=posts&theme_id=4738 :Вопрос:"Уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста как правильно заполнить ТОРГ-12: Заключен экспортный контракт, где "Покупатель" и плательщик разные организации. По договору плательщик, является "Поверенным" "Покупателя" и производит оплату за товар. Кого мне поставить в ТОРГ-12 в строке "Плательщик" - "Покупателя" или "Поверенного", и если можно... ссылку на инструкцию по заполнению ТОРГ-12 (нигде не могу найти)."Ответ:"Не забивайте себе голову, если в договоре все оговорено и в платежке стоит фраза " оплата за Покупателя, согласно договора", сразу ставьте везде именно "Покупателя" и в грузополучателе и в "Плательщике".Если этого нет считаю, что в графе "Плательщик" нужно поставить именно плательщика "Поверенного", а "Грузополучателя" - покупателя и подписать трехсторонний акт. "

Нет

Проще надо быть :).Кто будет платить!? Тот и плательщик.Счет-фактура не отделима от накладной и должна с ней полностью совпадать.

я тоже так думаю, но мне надо чем-то конкретным аргументировать ;( "Проще надо быть :).Кто будет платить!? Тот и плательщик."Куда уж проще :). А тот кто покупает - покупатель, правильно?НО, повторюсь, В ТОРГ-12 фигурируют ПЛАТЕЛЬЩИК,а в сч-фактуре - ПОКУПАТЕЛЬ.Т.е. два разных юр.лица!

В Накладной реквизит так и называется "Плательщик", не "Покупатель". А в СФ - "Покупатель", не "Плательщик". Если они разные, то почему же это противоречит утверждению "Счет-фактура не отделима от накладной и должна с ней полностью совпадать".

Так не используй Торг-12 :).Обычная накладная, где есть только контрагент :)..Покупатель - тот кому переходят права владения товаромГрузополучатель - тот кто получает товарПлательщик - имхо = Покупатель..Потому как иначе маразм получается. В документе может быть не указан тот кому переходят права владения.А тот кто платит (перечисляет деньги) в накладной присутствовать не должен, как впрочем и в счет-фактуре. Он же не имеет ни какого отношения к передаче права собственности.

Думаю тут просто путаница в утвержденных формах. Все же это одно и то же.Т.е. не очень корректно названо в Торг-12..ЗЫЕсли мы помотрим накладную в 1С, то увидим, что выбирается "покупатель", а не "плательщик".

(16-17) Абсолютно разные понятия енто!см. http://www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_7415.html - "пункт 3.Об ответственности покупателя за просрочку оплаты товаров приучастии в расчетах плательщика."

Понятия может и разные, но в данной ситуации это одно и то же.В хорошо написано..Не надо зацикливаться на словах. Ну напутали в форме торг-12, ну и что.Подумай, что будет, если мы укажем в накладной не получателя прав, а какое то третье лицо. Маразм получится.

Вы бы еще указами царя Гороха аргументировали.

Заметьте - это была не ссылка на закон, а пример того ,что "по закону" понятия "плательщик" и "покупатель" - есть два РАЗНЫХ , иногда не совпадающих понятия.

В действующем сегодня Гражданском Кодексе Покупатель=Плательщик. Глава 30. Статья 454: "По договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену)."

А вот это, наконец, предметный разговор. Бум читать. Спасибо :)

Вопрос был: "Что вы делаете, если клиент настаивает , что при продаже товара у него ПЛАТЕЛЬЩИК и ПОКУПАТЕЛЬ - разные юр.лица, к примеру головная организация и филиал ее в др.городе?"Удивительно то, что у 1С такая ситация нигде не оговаривается. Даже на ИТС.Думаю, что правильное решение у roma n . Добавить реквизиты. Ну и изменить соответственно процедуру ВводНаОсновании в СФ.Glide сталкивался с такой ситуацией, но что делал, не рассказывает.

"покупатель обязуется принять этот товар и уплатить". Это не значит, что за покупателя не может оплатить кто-то другой.

При чем тут реквизиты? Ну, добавим мы их, исходя из предпосылки, что пок-ль и пост-к - разные понятия и разные юр.лица. А кому из них какие документы выдавать на руки тогда?

а ничего не делал. У контрагента просто Наименование и ПолнНаименование разные. Одно от Плательщика, а второе - от Покупателя. В алгоритм-то поправочку внести - несколько символов в коде. Взаиморасчеты-то по Плательщику идут без заморочек-с.Надо Вам СФ на Плательщика? Пжлста. А РнК на Покупателя? И это пжлста. Попросили для Частного лица вместо РнК печатать ТоварныйЧек? И Вам пжлста..Правило №1. Клиент всегда прав.Правило №2. Если клиент не прав, см. Правило №1.Исключение (ну что за правила, из которых нет исключений?). Данный алгоритм неосуществим в данной конфигурации. Клиент доволен.Я не собираюсь заниматься ликбезом бухгалтеров. Если они себя под УК РФ подводят - я им не помогу, ну а если мелкие нарушения оформления бумажек - так ведь и налоговой всегда лучше дать сахарную косточку, чем позволять ковыряться во всем в поисках оной.Прошу прощения за офф-топ.

с взаиморасчетами нормально. А как с Книгой продаж?И еще, у одного Покупателя могут быть и несколько Плательщиков.У ЖД сколько УРСов?

Покупатель и плательщик - разные юр. лица, но все-таки связаны между собой. Поэтому в справочник Контрагенты можно добавить реквизит "Покупатель" или наоборот "Плательщик". Но так как у одного Покупателя может быть несколько Плательщиков, а не наоборот, то все-же добавляем реквизит "Покупатель", подразумевая, что в целом элемент справочника описывает Плательщика.Ввод накладной производим как обычно. А когда вводим СФ на основании Накладной, то выбираем этот реквизит.

Не пондравилось :(