УСН Книга доходов и расходов и Взносы по ФСС НС #230372

Подскажите пожалуйста почему в книгу в графу 7 не попадают суммы по взносам на страхование от несчастных случаев? И такой вопрос: в карточке НО2.2 они тоже не отражаются, почему? где настраивается чтобы эти выплаты признавались расходами?

Неужели с этим никто не сталкивался?

Оплачиваете с указанием в платежке, что это перечисление налога?

У меня все попадает... или по выписке, или по закрытию месяца :)

щас посмотрю

а УСНке пофигу... хоть оплата поставщику поставь :) По крайней мере у меня работает даже с ней :)

По закрытию месяца не попадает если нет выписки да?

Вот именно что и по оплате поставщику суммы не попадают тоже! где смотреть?

Точно! А по выписки - если нет закрытия месяца :))) т.е. берется 2 документа и только по последнему из них это попадет в расходы :)

мей би. Я уже полгода как не работаю на УСНе - вылетели на ОРН. Но как-то просто этот вопрос решается - помню...

Попробуй перепровести ПОСЛЕДОВАТЬЕЛЬНО выписки по данному налогу и закрытие месяца.

да, это я поняла, спасибо большое. А что делать с поставщиками?

все... желаю удачи, я ушла :)

Тфу ты ну ты! А они-то тут при чем? :)))

А оплата этих расходов тоже не попадает

в книгу

Дык.. Что в константах?

Что-то Вы там намудрили...

А что должно быть?

почему?

Ну там же где-то выставляется, что-то вроде "списывать расходы на приобретение материалов по мере списания их в производство" или наоборот. Что стоит? И что поставили поставщики (тьфу, тафталогия)?

Было оплачено за услуги телефонной связи

Порядок признания расходов на приобретение товаров в констатнтах стоит По факту реализации

Да с услугами эта константа не нужна. Сначала акто провели, потом оплатили?

щас посмотрю, подожди пожалуйста 5мин

То есть вы хотите сказать что сначала надо оплачивать?

А что за акт вообще не пойму?

Заводится документ поступление МПЗ,дт 10 кт 60, а потом материалы оплачиваются дт 60 кт 51 или не так?

И эти расходы должны входить в состав расходов по единому налогу.

но почему-то не входят

Так, а какой 10 счет в случае оплаты услуг связи? Вы их на склад оприходуете??

Извини что перескочила на другую тему, со сязью все понятно, я уже про материалы

Порядок признания расходов на приобретение товаров "По факту реализации" обозначает, что расходы по товарам (оплата за них поставщику) признаются при их продаже. Аналогично по материалам - попадут в книгу при списании в производство. За это, по-моему, вторая аналогичная константа отвечает. Если надо при оплате - меняем константу и перепроводим ПООЧЕРЕДНО документы поступления-оплаты. Опять же, расходы не признаются, если нет накладной или нет оплаты.

"По мере списания в производство" - каким документом надо списывать?

А если я выберу не По факту реализации а По оплате поставщику? что изменится?

Да что-то вроде перемещения с указанием счета (куда), или прямо списанием.. Нет перед глазами конфы

а ?

я так думаю нет такого

-> просто медленно к Если измените, и перепроведете поступления-оплаты, то они сразу попадут в книгу расходов

Спасибо тебе большое,теперь разобралась. Огромное спасибо.

Перемещение МПЗ

8:)