Зачет аванса 62.2-62.1 #243381

Подскажите, в Бух 7.7. Как делается подобная операция,каким документом?

Автоматически документами.

1) при указании способа зачета2) Док "Зачет аванса поставщику"3) Док "Корректировка задолженности"Бухсправка, операция

документом Выполнение этапа работ

Ваша фраза подразумевает описанное в или еще что-то? А Если это не поставщик, а покупатель?

Нет, все гораздо шире. Документы реализации (оказания услуг) тоже зачитывают авансы автоматически.

Конечно покупателю, счет-то 62.2. А вам зачем это нужно? И что вы делаете, что у вас не получается?

Когда поступление денег на р/с в выписке банка разносишь - не пиши на какой счет, просто вид поступления ставишь "Поступления от покупателей", в результате проводка в Кт 62.2 Субконто1 - НашПокупатель, Субконто2 - Служебный без договора.....(ставится автоматически) (Если небыло сальдо по Дт.62.1). При проведении Отгрузки автоматически зачтется аванс....