Формирование записей книги покупок #329735

С восьмёркой почти не знакома. Фирма завела нового контрагента. По нему есть документы Поступление товаров и услуг. Счета-фактуры сформированы, проведены. При Формировании записей книги покупок ни один из документов в неё не попадает. С чем может быть связано? Что мне проверить? Куда залезть, что посмотреть, с чего начать? =(

Проверить проведена ли СФ, время в документе Формирование записей книги покупок установить на 23:59:59

конфигурация? Проверить заполнение документа Регистрация оплаты для НДС

Конфигурация 1.5.22. Щас пойду смотреть.

это к входящим СФ отношение не имеет странно как то, проверить период, учетную политику ВСе должно попадать если СФ есть

У них документы Регистрация оплаты для НДС вообще тока 2 раза за всё время создан. При попытке создать за нужный месяц при нажатии кнопки Заполнить, туда много что вносится, а по данному контрагенту ни одной строчки. В чём тут дело?

Причём это по вновь введённому контрагенту. По остальным то ранее используемым всё нормально. Это они ещё за 4 квартал прошлого года возятся.

Регистрация оплаты для НДС необходим для коррекного расчета НДС с авансов 76 АВ, интересно как же они НДС с авансов то считали без Регистрации оплаты для НДС Возьми конкретное поступление товаров и услуг которое не отображается Проверь 1- Введена ли на него СФ полученная 2- Есть ли галочка отражать в бух учете 3- Делает ли регистр движения по рег. НДС предьявленный   4 Проверь еще раз заполнение док. та Формирование книги покупок (кстати нужно проверить организацию)

Проверить оформление договора, если стоит галочка про налогового агента, то счет-фактура в книгу не попадет

что покупали? просто товары или ОС? ручками корректировали скорей всего

Спасибо за подсказку. Пошла смотреть.

фотку никто так и не потребовал... :)

Галочка Налоговый агент не стоит. Покупали товары. 1. СФ полученный проведена. 2. Есть галочка Отражать в налогов учёте 3. При нажатии кнопки Перейти открывается пустой регистр НДС предъявленный

Я фотку год назад показывала )))

Кнопка в Поступлении  цены и валюта, стоит ли галочка Учитывать НДС Ставка НДС в таб части, проводки на 19 счет есть ?

проверить галочку в поступлении - НДС включать в стоимость

Галочка Учитывать НДС стоит. В табличной части Счет НДС стоит 19.03

А никак с контрагентом связано не может быть? Ведь они этот документ Поступление постоянно делают по разным контрагентам, и по остальным проходит же.

Вид договора: с поставищиком?

Да. .С поставщиком.

А проводки по НДС есть 60 -  19.03   Проверь, сделай собственного контрагента пустого, сделай на него договор и поступление (ессно в се в копии базы)

иначе и быть не может - нельзя было бы его выбрать в Поступлении

давно бы уже через отладчик проверила почему не делает запись в НДС предъявленный.. ;)

возможен вариант с комитентом ;)

Ввела контрагента, по нему договор и счета. Создала документ поступление. В ОСВ отразилась сумма по дебету 19.03.В Формирование записей книги покупок опять не попадает.При нажатии кнопки Перейти открывается пустой регистр НДС предъявленный Может я чо не так делаю?

Похоже, что это по новым контрагентам.

Проверте дату актуальности учета. Возможно срабатывает механизм отложенного проведения по подсистеме НДС

Это где смотреть? (повторю, что в восьмёрке профан)

Сервис - Управление датой актуальности учета

Так нет. Создала ноябрьское Поступление по контрагенту, по которому всё было хорошо по остальным документам. И не попала запись в книгу покупок. Значит дело не в контрагенте, а или в документе или может сменили что-то в политике или где то ещё.

Спасибо. Щас посмотрю

У них стоит 01.01.2007 года =))))))))

НУ так передвинте на текущаю и попробуйте

Уже пробую. Спасибо.

Ещё раз большое спасибо. Помогло, кажется. =))