v7: Акт сверки по счетам-фактурам для 7.7 #340478

Нужен акт сверки,который формировался бы по счет-фактурам а как это сделать - не знаю т.к. акт сверки у нас формируется не по видам документа,запросам к ним а по счетам и операциям

База бухгалтерия или комплексная?

база бухгалтерия

А с кем вы НДС сверять собрались? Какое-то новое слово в учете :)

а у нас в счет-фактуру выданную собираются суммы по отгрузке за какой-то например период,чтоб каждый раз их не выдавать просто формируют одну сводную,и вот эти суммы ей и надо сверять

А как же быть с тем, что счет-фактура должен быть выставлен в течение 5 дней после отгрузки? Как потом покупателю доказывать налоговой, что по этому счету-фактуре товар был действительно оприходован, если она не привязана к "отгрузочному" документу? Как покупатели вводят такие счета-фактуры в свои информационные системы, в большинстве которых счета-фактуры "повязаны" на товарные документы? Зачем вам такой геморрой вообще?

я не бухгалетр и меня эти вопросы мало интересуют - я задала совсем дургой вопрос - не "зачем" а "как" это сделать в акте сверки

На счет гемороя я согралес... Я исправлял такой документ в Торговле 10.3.2.. для двух фирм. Делал Акт сверки с возможностью по счет-фактурам и документам отгрузки. На самом деле так очень много работают организаций.

видимо так наоборот меньше геморроя - формировать за перод сводную счет-фактуру чем к каждой отгрузке сопутствующую при больших объемах продаж

Чтобы определить видимо ли это, нужно ответить на вопросы в 5 :) Кроме того в перед тем, как собирать "суммы по отгрузке" есть понимание, что счет-фактура является документом расчетов по НДС и наворачивать на нее несвойственные ей функции не есть гуд?

я еще раз повторяю - раз руководство так решило,раз мы так уже работаем значит мы и должны так работать а я должна сделать так чтобы буху было комфортно - ей надо видеть в акте сверки суммы из этих счетов-фактур вот и все.Я еще повторяю - я спросила "как это сделать" в данном отчете а не задавала реторических пространных вопросов на тему "почему и зачем" и т.п.

Еще такое бывает если разные ставки ндс гонять между договорами и/или различными контрагентами. Это их проблемы По теме - не вижу проблемы чтоб сделать такой акт-сверки, т.о. не ясна суть вопроса.

Отличительная особенность новичков - пытаться ковырять код вместо того, чтобы решать вопрос принципиально на уровне организации учета. Результаты этого как правило всегда достаточно плачевны. Но не стану вас переубеждать - возможность наступить на собственные грабли является неотъемлемой свободой каждого человека. И если все же у вас возникнет странное желание еще раз прочитать мои рИторические пространные рассуждения, то акт сверки предполагает некую ведомость с указанием документов возникновения долга и документов, погашающих этот долг. Как ни прискорбно, но эти документы проходят по счетам расчетов с контрагентами, но никак не по счетам учета НДС. И проходят там не счета-фактуры, а именно отгрузочные документы. Отсюда делаем логический вывод - один геморрой неизменно ведет за собой возникновение другого геморроя и т.д. по цепочке.

покупатели желают видеть номер выставленной СФ сумму НДС а также дату оплаты в акте сверки, не желаете ли провести с ними разъяснительную беседу ???

Готов вслух читать им статью 169 НК РФ. Оплата почасовая, включая время и стоимость проезда к покупателю и обратно.

Не горячись. Прав, многие клиенты очень хотят видеть, почему бы за их деньги не удовлетворить их каприз. По делу: нигде не сказано, что Сч-Ф не может покрывать несколько реализаций. Есть лишь одно условие -- не позднее 5 сут. с момента первой отгрузки. Многие организации так и работают: с пнд по птн таскают товар фурами, с последней фурой передают одну сводную Сч-ф за всю неделю. И законно, и кому-то удобно.

Предлагал почитать бесплатно, к сожалению не проявили интереса, оказалось дешевле склепать акт сверки

Да я и не горячился. Я всего лишь задал совершенно конкретный вопрос - а нужен ли и продавцу, и покупателю этот геморрой? :)