v7: Никак не могу разобраться с документом Акт сверки расчетов #343092

Будьте любезны подскажите как он вобще работает??.. Я выбираю контрагента и жму заполнить...а у меня в таблице ничё не выводиться.. только сальдо начальное, обороты и сальдо коннечное.. хотя у меня есть документ - Счет фактура. Почему не проходит он там?

а разве СФ вызывает взаиморасчёты?

Ммм... Стрелок.. я не очень в бухии.. попробуй как для дибила мне обьяснить... А что вызывает тогда? Ну чтобы мне создать для пробы такой документ и попробовать?.. и как узнать вызывает или нет?

Посмотри с какими счетами формирует проводки проведенный договор. Без знания бухии не разберешься. А вообще примеры документов: Поступление товаров/материалов, РасходнаяНакладная, ПКО, РКО, выписка.

Договор??.. тот что в справочнике договоров или же документа СФ? Уточни пожалуйста.. потому как я залез именно в договор и там про счета ваще разговора нету=(( А вот в Счёт-фактуре есть.. и я ставлю там 62.1 потому как там мы получаем  деньги за услуги охраны.. вот. И всё равно у меня не выводит этот документ в табличной части..

вызывайте программиста со знаниями бухучёта

Я тут ещё попишу чуток описаний проблемы... если сможешь ещё чем нить помочь.. то отпиши плиз..

Я оговорился. Хотел написать "проведенный документ".

Станно, что такие вещи Вам не в состоянии объяснить бухгалтер

Паш.. помочь можешь? Есть тут программеры то ? Залез в документ глянул что к чему и обьяснил мне.. я просто если сам полезу то мне долго разбираться.. очень..

А я ведь тебе даже примеры документов дал, которые надо вводить в . Что ж ты, Сепеллика, не проверил?

... Погодь.. ща проверю..=)

ТАк.. для начала уточню что конфигурация у нас - Бухгалтерия..77 предпоследний релиз.. точно не помню какой... Мы не продаём товар или что то такое.. мы оказываем услуги.. и поэтому не можем сделать накладную.. Ну низя без товара в этой конфиге сделать накладную.. наверное   потому что нужно этот акт сверки делать где то по типа в конфе про услуги да? Есть ведь такие.. Или как же быть?

Есть ведь документ "Оказание услуг" в меню Учет товаров, реализации

ПКО и РКО... Это документы для формирования кассы да?.. Но это же не документы для работы с контрагентами.. тоесть не может быть РКО с контрагентом не так ли? Или я глупец?

оО Одна светлая голова есть... спс щас попробую

да

Всмысле глупец да?=)

Ладна... огромное уже спасибо и мегареспект челу - YF единственный кто реально смог помочь.. другие видимо только делают вид что что-то знают... Пасибки большое..

я этого не говорил ;)

Вот кароче я сделал это документ.. и получается что тот контрагент которому я оказывал эти услуги должен мне теперь.. а каким документом мне провести то что он мне якобы оплатил эти услуги?... извините меня конечно.. об этом нужно читать в документации я думаю.. но если не сложно то подскажи плиз.

Расходная накладная - должен. Прих касс. ордер или строка выписки банка - закрыл долг. "Доступно и всерьез" по утверждению Пита - одна фирма (с)

наверно ПКО от этого контра, либо выписка банка

Выписку сделали, но она не отображаеЦа в отчёте - Акт сверки.. вот.. Тоесть это не катит.. с какого документа он считает это отчёт то? А ПКО то ведь не с контрагентами проводиться!! Или нет?

ОООООООо, а с кем же ПКО?

С физ лицами... ТАк ..ВЫписка банка прокатила.. фсё норм.. Если я открываю документ ПКО то при выборе от кого мне приходят средства открывается "СправочникСотрудники" А не СправочникКонтрагенты.. вот

коррсчет надо правильно выбирать

Я не буду утверждать что это действительно так, так как не имею огромного опыта в этом.. но если это не так то покажите мне как тогда сделать чтобы ПКО было от контрагента которому я оказывал услуги?... Спасибо за Выписку..

Даа, а конфа то хоть каккая?

Ясно.. большое спасибо за разьяснение.. терь я знаю ещё больше-=)

Аааа, бухия, ну тогда

на сколько помню в ПКО можно указывать от кого поступление: оплата, возврат от подотчетника и прочее зы: может еще чего, не помню

Фсё я разобрался с Актом сверки.. Огромное спасибо всем кто принимал участие.. Удачи..

Это в комплексной и ТиС, а в бухии кор. счет выбрать надо.