выделение НДС в чеке #348195

фискальник Штрих ФР-К подскажите как в фискальной области чека вывести сумму НДС где это включается

Либо настраивать сам ФР, либо печатать самому средствами драйвера. Метод называется (если память не изменяет) ПечатьСтроки или что-то около этого. Сразу скажу, выделать НДС средствами самого ФР - дело неблагодарное, т.к. делается это по принципу разных секций и т.п. Вобщем всё жестко и без вариантов.

можно ли вывести в ФП часть просто налог суммой а то у нас есть ндс и 10 и 18 % а мне надо просто суммой

не понял вот это " вывести в ФП "

ну в фискальную часть чека то есть не просто строку пропечатать

смотри. вот такое дело у меня есть и 18% и 10% ндс но по видам НДС разделять не надо полуцца вот так? я в таблице делаю тока одну строку в т.ч. НДС а при регистрации позиции вычисляю сумму НДС и регаю ее для данной продажи а потом просто в фискальную область чека вывожу сумму НДС там в таблице режимов ккм для налогов можно выводить просто название.... название и ставку или вообще ничего не выводить

В фискльную память попадает только сумма покупки. НДС и прочее-прочее-прочее там не фигурирует вообще. Поэтому можешь в чеке рисовать всё что тебе угодно, но внизу чека после его закрытия все-равно будет сумма покупки.

Подчеркну: лучше не пользоваться встроенным режимом работы с налогами. Проще и ЛУЧШЕ напечатать строку "В т.ч. НДС.....9.09" или т.п. Всё, больше ничего не нужно.

вот тут скриншот как надо так получится???

ок убедил.... пошел рисовать

Неа. В случае самостоятельной печати так не получится. Я делал печать строки с налогом после каждой покупки. Т.е. примерное так: 1. Арматура диам. 20.......2 х 21000                    Сумма: 42000-00       В т.ч. НДС 18%:  бла-бла-бла 2. Зерно пшеницы 3 кл......10 х 3500                    Сумма: 35000-00        В т.ч. НДС 10%: бла-бла-бла

тока что от финдира..... сказала просто строкой низя... надо что бы после итогофф было

А что вообще в этом может определять финдир???? Какое обоснование он выдвинул? Он вообще понимает, что сумма НДС может храниться ФР только ВРЕМЕННО? После любого мало-мальского сбоя сбрасываются накопления ВСЕХ операционных регистров. Т.е. в ККМ эти функции сделаны ОПЦИОНАЛЬНО, для удобства пользователя. Если он никуа в это не соображает, то флаг ему в руки. Зато когда вы выясните кривобокость работы ФР в этом режиме, то виноват будет не он :)))

ей это хранить и ненадо просто надо что бы в чеке выводилось в области ФП после ЖИРНОГО ИТОГ в т.ч. НДС вот и все что ей надо именно под итогом....

Ну, хозяин - барин. Можешь запостить сюда методику настройки ФР для работы с налогами из мануала?

подскажи куда какую строку вывести и что начтроить в таблицах надо. что бы НДС выводился?

О налогах В ККМ реализован механизм начисления включенного налога. При выполнении операций: продажа, покупка, возврат продажи, возврат покупки, сторно, скидка, надбавка, ККМ «ШТРИХ-ФР-К» сторно скидки или сторно надбавки, а также при начислении процентной скидки в операции закрытия чека в качестве параметров могут быть переданы номера налоговых групп, по которым начисляется налог (параметры команд протокола «Налог 1» … «Налог 4»). Алгоритм начисления налогов: . Если Налог 1=0, то налог не вычисляется; . Если Налог 1 не 0, то: . Входными параметрами для вычислений являются: . Количество налогов - определяется следующим образом: . Если Налог 2=0, то 1; . Если Налог 3=0, то 2; . Если Налог 4=0, то 3; . Если ни один из параметров не 0, то 4; . Массив налоговых групп M[1…количество налогов], значение переменных массива – от 1 до 4; . Налогооблагаемая сумма – вычисляется при выполнении операции (продажа, покупка, возврат продажи, возврат покупки, начисление процентной скидки при закрытии чека) или передается в команде протокола (скидка, надбавка, сторно скидки, сторно надбавки); . Таблица 6 («Налоговые ставки»); . Промежуточная сумма = налогооблагаемой сумме; . Цикл I=1 до количества налогов: . Изменение содержимого регистров оборота по налогам: . Для операций, увеличивающих накопления в чеке (продажа, покупка, возврат продажи, возврат покупки, надбавка, сторно скидки), содержимое регистра оборота по налогу М[I] увеличивается на промежуточную сумму; . Для операций, уменьшающих накопления в чеке (сторно, скидка, сторно надбавки), содержимое регистра оборота по налогу М[I] уменьшается на промежуточную сумму; . Вычисление включенного налога от промежуточной суммы. Ставка налога берется из ряда M[I] таблицы 6; . Изменение содержимого регистров налогов: . Для операций, увеличивающих накопления в чеке (продажа, покупка, возврат продажи, возврат покупки, надбавка, сторно скидки), содержимое регистра налога М[I] увеличивается на вычисленный включенный налог; . Для операций, уменьшающих накопления в чеке (сторно, скидка, сторно надбавки), содержимое регистра налога М[I] уменьшается на вычисленный включенный налог; . Промежуточная сумма уменьшается на вычисленный включенный налог. При этом производится контроль на переполнение регистров (больше максимального значения, меньше нуля). Вычисленные налоги не печатаются при выполнении торговых операций (продажа, покупка, возврат продажи, возврат покупки, сторно, скидка, надбавка, сторно скидки, сторно надбавки), а указываются только номера налоговых групп, по которым производилось начисление налогов. Налоговой группе 1 соответствует буква А, налоговой группе 2 соответствует буква Б, налоговой группе 3 соответствует буква В, налоговой группе 4 соответствует буква Г. Примеры печати при выполнении операций продажи с налогами: Инструкция по эксплуатации 29 2 .12.34_А или 2 .12.34_АБВ Первая операция: цена 12,34 рубля, количество 1.000, 2-я секция, параметр команды протокола «Налог 1»=1, «Налог 2»…«Налог 4»=0. Вторая операция: цена 12,34 рубля, количество 1.000, 2-я секция, параметр команды протокола «Налог 1»=1, «Налог 2»=2, «Налог 3»=3, «Налог 4»=0. При выполнении операций: продажа, покупка, возврат продажи, возврат покупки, сторно, скидка, надбавка, сторно скидки, сторно надбавки и закрытие чека ККМ контролирует передачу одинаковых номеров налоговых групп в параметрах команд «Налог 1»…«Налог 4». Накопления по налогам печатаются при выполнении операции закрытия чека. Примеры печати при закрытии чека, если есть накопления по налогам: ИТОГ .120.00 НАЛИЧНЫМИ .120.00 ПО НАЛОГУ А 5.00% .120.00 НАЛОГ С ПРОДАЖ .5.71 ФП ЭКЛЗ 0237250642 00000169 #039009 ИТОГ .126.00 НАЛИЧНЫМИ .126.00 ПО НАЛОГУ А 5.00% .126.00 НАЛОГ С ПРОДАЖ .6.00 ПО НАЛОГУ Б 20.00% .120.00 НДС .20.00 ФП ЭКЛЗ 0237250642 00000169 #039009 Первая операция (слева): закрытие чека, скидки нет, итог чека 120,00 рублей, безналичной оплаты нет, сумма оплаты наличными совпадает с итогом чека (сдачи нет), есть накопления по первой группе налогов (А). Вторая операция (справа): закрытие чека, скидки нет, итог чека 126,00 рублей, безналичной оплаты нет, сумма оплаты наличными совпадает с итогом чека (сдачи нет), есть накопления по первой группе налогов (А) и второй группе налогов (Б). Такой алгоритм начисления налогов действителен при установке параметра 17 системной таблицы «Тип и режимы кассы» равным 0. Примечание: Если все операции в чеке ведутся с одними и теми же параметрами команд протокола «Налог 1» … «Налог 4», то в случае выполнения более чем одной операции с налогами в чеке может накопиться погрешность округления, которая возникает при вычислении включенного налога. В этом случае рекомендуется установить значение параметра 17 системной таблицы «Тип и режимы кассы» равным 1 (начисление налога на весь чек). Тогда параметры протокола «Налог 1» … «Налог 4», передаваемые в команде закрытия чека, будут действовать не на процентную скидку на чек, а на итоговую сумму чека. Ненулевые параметры «Налог 1» … «Налог 4», задаваемые в других командах протокола, в этом случае запрещены. Внесение/выплата денег в/из кассы

это регистрация позиции идет

а эт чё за "Объект" ?

вот закрытие чека

это создание подключения к ККМ

пальцем в небо, а че за вк ?

Я не зря постил в и все мои сообщения только и говорят о том, что ЛУЧШЕ и ПРОЩЕ печатать строку с налогами. Настроить их работу довольно муторно, а правильная и удобная работа не гарантируется. Помнится я один раз и довольно давно пытался это сделать. Колупался пол дня, плюнул и за 30 минут сделал через печать строки. з.ы. в конечно же не настройка, но некоторое понятие дает насколько там всё "жОпно" :))

вот для примера. и никаких проблем с настрйкой таблиц ФР-а

это я все понимаю....но тем не менее мне не надо разбиывать по ставкам.....мне просто надо прорегать суммы и в итогах вывести одной1 строкой НДС и все вот и прошу подсказать что где и как это делать

Как настроить я тебе не смогу рассказать - надо мануал читать, а вот насчет ОДНОЙ строки в итоге могу сказать однозначно, что при разных ставках НДС их там будет не одна. И не факт, что итоговую по налогам будет выводить. з.ы. спроси у финдира - м.б. ему подойдет вариант выводить налоги ПЕРЕД итоговой суммой? Тогда можно будет самому печатать, без "настроек" ФР? :)

уже спрашал НЕТ говорит именно под итогами

Ну, тады мануал в руки и вперед. Кстати, ФР уже фискализирован или есть возможность для тестовых "изнасилований"? :)

для тестовых нету...он в работе давно

у-у-у-у... ПЛОХО!

ну возвраты еще никто не отменял...

Их же надо документально оформлять с приложенной объяснительной, написанной прогом-кассиром собственноРУЧНО. :))

в общем я ужо на месте сижу проглю в таблице 17 и 19 поставил единички в настройках кассовых режимов 17=1 это печатать налоги на всю сумму чека 19=1 выводить только наименование и сумму налогов

что куда прописать бы что бы налоги высветились

апну потихоньку

в настройках ФР-а заполнил таблицы налогов? Пока там не пропишешь - дохлый номер.

тока вопрос в первом поле писть 18 или 0.18

вводить можно только целые числа а в доке де то написано что в сотых долях

все с таблицей разобрался осталось разобраться как печатать в чек безщ строк но при закрытии

получилось?

все красиво печатается но на втором чеке выдает ошибку перегружаю программу (1С) и потом снова первый чек карашо - второй глючит

а чего я тебя в аське не нахожу.... мож стукнешься ко мне

кто нить сталкивался с подобным???

все взлетело

а вообще у тя в таблице 6 например так 1800    в т.ч. НДС 18% 1000    в т.ч. НДС 10% Sergio (14:42:17 3/07/2008) при регистрации позиции пишешь

Объект.Tax1 Объект.Tax2 Объект.Tax3 Объект.Tax4 это по видам оплат? Объект.Summa1 Объект.Summa2 Объект.Summa3 Объект.Summa4

а у

вырезка из общения по аське....

вы все такие молчаливые сегодня....стесняетесь что ле