v7: Как не использовать 97 счет для будущих отпусков, а учитывать их сразу на 20 счете? #394687

В организации не ведется 97 счет для отражения отпускных сумм будущих периодов. В ЗУП, редакция 2.5 (2.5.12.1) по умолчанию эти суммы отпускных отражаются на 97.01. Что посоветуете? Можно ли это как-то настроить в пользовательском режиме или требуется изменение конфигурации? Если только изменение конфы, то что нужно учесть, кроме формирования самих проводок в докуменете "Отражение зарплаты в учете"?

да проще всего внешнюю обработку заполнения табчастей для дока "отражение в учете"

нарушает организация.....

Попробуйте завести новый вид дохода по отпуску с тем же кодом дохода и поставить его в карточке начисления.

Только изменение конфы. И нужно учитывать, что на 97 счет относятся также суммы по счетам ЕСН, ПФР, ФСС (69.01, 69.02.1 и т.д)

Я как раз и завела новый вид дохода. Теперь НДФЛ как надо учитывается, а вот отпуска... Точнее ЕСН на эти отпуска. Все равно 97 проставляет.

Ихзменить Отражение в зарплате не так сложно. Но будет ли это достаточным? Не повлияется ли это еще и на отчетность? То есть достаточным ли будет, если я просто изменю формирование проводок в доккументе? Или еще что-то?

И кстати, правильно ли это, что 97 счет организация не использует? Никак не могу от бухов добиться логичного объяснения. Твердят как попки, что у них это испокон веков. Может они просто не правы?

up

Не правы. Есть 2 варианта: через расходы будущих периодов и через резерв отпусков. Резервы пока УПП не поддерживает. Грозились сделать в ЗУПе. Но там проводки будут Дт 96 Кт 70,69.. из зарплаты. А Дт 20,23,26... Кт 96 - формирование резерва ежемесячно, уже не по людям, а по бух.расчету. Если так хотят делать сразу на затратный счет, пусть дробят документ начисления отпуска и проводят их месяц в месяц. Проблем со сторнированием отпуска больничным не будет. Только пусть оставляют его непроведенным, пока не закончат с начислением з/п предыдущего месяца, а то косяки с НДФЛ получат. Но это тоже нарушение.

Больше налогов -это не меньше. "нарушений" -нет.

Не согласна. Тут две стороны: больше платишь ЕСН, больше взял на расходы, значит меньше налогооблагаемая база по налогу на прибыль. Приходит комплексная проверка, один ЕСН шерстит, другой прибыль. Первый озвучил, второй оштрафовал...