ЗиК в 1с 7.7 Реестр о доходах физ лиц #396369

В данной форме есть колонка "Общая сумма налога исчислена" и колонка "Общая сумма налога удержана", так вот за 2008 год у некоторых работников данные суммы не равны, причем разница сумм в "разные стороны". С чем это может быть связано? ЖКК под рукой, к сожалению, нет.

При выплате зп не нажимали на кнопку рассчитать удержанный ндфл (как то так звучит)

Выплату провели, кнопку нажали, перепровели начисление, рассчитали зп, НДФЛ удержанный остался не рассчитанным

как исправить и вообще проверить?

проверить - посмотреть журнал расчетов по этому сотру

Типовая причина: переходящий отпуск с декабря на январь.

да нет, у меня с переходящими отпусками все в порядке, отклонений нет

Это не отклонение, это норма

есть сотрудники без переходящего отпуска с теми же проблемами

Меняли вычеты задним числом?

нет

Тогда остается

все понятно, похоже бух просто забывала нажать али еще чего, как исправить данную ситуацию? кроме как поговорить с бухом?

"в расчетной ведомости суммы правильные, в отчете не все" со слов буха

... расчиьать НДФЛ уд.

Бух тебе раскажет какой он пушистый и белый. Строй карточку 1-НДФЛ смотри с какого месяца и почему пошел сбой в налогах. Возможны варианты сотрудник уволился 30 числа, а компенсацию заплатили в следующем месяце и налоги не начислились; сумма льгот превысила начисленную зарплату. А после полного анализа смотреть что делать - возможно сделать возврат излишне удержанного, а возможно и перерасчет подоходного.

построил на одного сотрудника. в октябре пошло расхождение. как посмотреть из-за чего это? Налог исчисленный 2803 Налог удержанный 1737 Долг по налогу за налогоплательщиком 1066 мне бы буху доказать что она криво насчитала и подсказать как исправить правильно

есть приказ об увольнении 31.10.08

в ноябрьском начислении сотрудника нет. получается не насчитали её компенсацию и НДФЛ?

в расчетном листке за октябрь: удержано НДФЛ за окт 08 1066 всего удержано 1066

1066 / 13% = 8200, ищи такую суммы в начислениях, или совокупный размер вычетов.

Приведи все циферки из расчетного листка эа октябрь.

(16, 20) Вот он и есть. В октябре НДФЛ начисленный 1066, а НДФЛ удержанный 0. Либо не рассчитали НДФЛ удержанный, либо не было Выплаты, чтобы его рассчитать.

Вид    Дни    Часы    Период        Сумма        Вид            Период        Сумма     1. Начислено                            2. Удержано                         Оплата по табелю    13.00    143.00    Окт 08        6 435.00        НДФЛ            Окт 08        1 066.00     Компенсация отпуска при увольнении    7.00    0.00    30 Окт 08        1 761.55                                 Всего начислено                    8 196.55        Всего удержано                    1 066.00     3. Доходы в неденежной форме                            4. Выплачено                                                     (вед.№000027 от 12.11.08)            Окт 08        7 130.55     Всего доходов в неденежной форме                    0.00        Всего выплачено                    7 130.55     Долг за предприятием на начало месяца                    0.00        Долг за предприятием  на конец месяца                    0.00

сори за нечитабельность

1. Начислено                         Оплата по табелю    13.00    143.00    Окт 08        6 435.00     Комп отп при ув-нии     7.00    0.00    30 Окт 08    1 761.55 Всего начислено                            8 196.55 2. Удержано                         НДФЛ            Окт 08        1 066.00     Всего удержано                1 066.00     4. Выплачено                         (вед.№000027 от 12.11.08)            Окт 08        7 130.55     Всего выплачено                                    7 130.55

расчетный лист за октябрь. сотрудник принят на работу 7.08.08 и уволен 31.10.08

в реестре Общая сумма налога исчисленая 2803 Обща сумма налога ударжанная 1737

Теперь в журнале расчетов взгляни строки НДФЛ расчитанный и НДФЛ удержанный

Смотреть надо не здесь. Смотреть надо в ЖР за октябрь. Не рассчитан НДФЛ удержанный. Просто открой 1-НДФЛ за 2008 год. И поставь в октябре Налог удержанный равный Налог исчисленный.

так и есть, проставил и суммы пошли, в результате чего такое произошло? невнимательность расчетчика при работе? получается она не всегда нажимала кнопку рассчитать НДФЛ?

а почему в другую сторону расхождение? Общая сумма налога исчисленная - 3585 Общая сумма налога удержанная - 5373 по другому сотруднику

Все что сделал для первого сотрудника проделай и для этого сотрудника

Я перед сменой периода всегда запускаю расчет НДФЛ удержанного. Хорошая практика. Например, ввели Вычеты задним числом. Или сняли в январе часть зарплаты за декабрь. В эту сторону не критично. Долг по НДФЛ переходит на следующий год, налоговая делает вид, что ничего не случилось. А вот если долг за налогоплательщиком, как в , тогда налоговая рассылает им письма с требованием уплатить долг.

А я еще после смены периода стал еще делать файл 2-НДФЛ и сразу работать с расхождениями. Плюс сразу при расчетах отслеживать критические ситуации(ушел в отпуск и уволился и т.п.).

а если в журнале расчета не стоит скрепка на записи НДФЛ удержанные это значит что он не расчитан? просто за некоторые месяцы он стоит 0

Да. Забывают рассчитать. Спохватываются раз в год при сдаче НДФЛ.