Как закрыть сальдо 26 счета, которое тянется с 2007 года #396341

Вот такая ситуация. Бухгалтерия УСН Висит сальдо по 26 счету, кот. тянется еще 2007 года. Весь 2008 год 26 счет закрывался в пределах месяца нормально. Сейчас хотят переходить на в V8 и  решили привести в порядок все. Пытаемся вручную сделать проводку Дт90 - Кт26 декабрем 2008 . Оботроты увеличиваются а сальдо по 26 так и висит. Подскажите,  как избавиться от сальдо! Заранее спасибо

Up

Руками... или поправить в том месяце, где все пошло :) Док. закрытие месяца.

За прошлый месяц, не представляется возможным, боимся все полетит. А как руками?

За прошлый, если не запрошлый год, то чего боитесь :)... Как у вас вообще месяц закрылся :)? И кто такой умный документ закрытие месяца не провел последний :)? ...могу ошибаться... но скорей всего нет :)... Руками это - Ручной операцией, сделать все так,... как должно быть, если бы все делалось автоматом по закрытию.

Итоги пробовал пересчитать в ТИ?

Ручной проводкой пытались, не получилось. Сальдо все равно осталось

ТИ запускал, тестирование и исправление?

Это как это может не получиться ручной проводкой? сальдо совсем не изменилось?

что-то вы темните, может проводку надо было включить или еще что такое сделать

Сальдо на конец периода такое же осталось. Проводки включены.

Проводки включены.

Там такая же ситуация с 44 сч. Тоже самое были не закрытые остатки по 44.3 сч. на конец 2007 года. Не было только оборотов за 2008 год. 44.3 похож на 26 сч. - та же аналитика, также активный. Закрыли его ручной проводкой -  сальдо ушло. По 26 сч. были обороты за  2008 год При ручной проводке сальдо все-равно остатеся..

up

1. Делаете ОСВ по счету 26 за текущий месяц 2. делаете в текущем месяце ручную проводку 90-26 на сумму конечного сальдо? 3. делаете ОСВ по счету 26 за текущий месяц И что нет разницы? Еще можно пересчитать итоги, иногда повисает глючное конечное сальдо. Но это маловероятно...