Вопрос по счетам-фактурам на аванс #402402

Согласно новым правилам оформления счетов-фактур на аванс в них должно быть указано наименование поставляемых товаров. Комплексная конфигурация (релиз 7.70.488) при формировании книги продаж выставляет авансовые с-ф, в которых указана одна строчка "Предварительный платеж". Предусмотрена ли в Комплексной возможность выставления с-ф на аванс по новым правилам или нужно руками переделывать обработку "Формирование книги продаж"?

На всякий случай - вы эти сч/ф на аванс отдавать покупателям собираетесь?

Да. Т.к. отгрузка товара происходит более чем через 5 дней.

Да. Оформляешь с/ф на основании строки банковской выписки (расход) и жмешь кнопку счет. Естественно Заявка покупателю должна быть оформлена.

Прричем тут 5 дней? С вас покупатели эти сч/ф требуют?

Требуют. И по закону мы должны выставить с-ф по истечении 5 дней в любом случае. Это я видел. Но счета-фактуры бухгалтер автоматически формирует обработкой "Формирование книги продаж", а та не заполняет реквизит "Счет на оплату". Придется дописывать обработку? (Заявки покупателя есть)

Кстати, как там в 488-ом релизе? Особых ошибок нет? А то 487 вроде не очень был...

впечатление общее такое: это экономическая диверсия.

По закону вам достаточно выставить и сч/ф на аванс в течени 5 дней с формулировкой "Предварительный платеж" - и только для себя. Хотя на практике лучеш выставлять сч/ф только на авансы висящие на конец квартала. // Для покупателей полезны будут только сч/ф с авансами переходящим на другой налоговый период.

тоже думаю над этим.

Вы только не пропадайте, когда надумаете. Хотя бы что надумали, скажите. :)

Для себя было достаточно до 1 января 2009г. Начиная же с этой даты, по закону требуется не только составить счф, но и выдать ее покупателю, а самой счф указать наименования товаров (работ, услуг) и сумму полученной предоплаты.

Итак, для автоматического заполнения реквизита СчетНаОплату счета-фактуры на аванс, немного подправил в модуле формы КнигиПродаж процедуру ПроверкаАвансовыхСчетов. Привожу фрагмент кода:

Надеюсь ничего не упустил.

Теперь вопрос: что делать с уже имеющимися счетами-фактурами на аванс, которые были сформированы до обновления конфигурации? Сделать обработку которая везде заполнит реквизит СчетНаОплату? Этого будет достаточно? Или нужно переформировывать книги продаж?

а всели банковские выписки знают о заявках и счетах на оплату ?

Если не знают то выставляется счет-фактура на аванс с одним пунктом "Предварительный платеж". Вроде так.

а если не одна выписка не знает о заявке ?

а с чего такая уверенность, что документом основания будет именно Заявка ? ..

Значит всегда будут выставляться счета-фактуры с пунктом "Предварительный платеж". Значит мне надо проверить, чем является документ основание. И если не заявка то не использовать его. почему мне вопросами отвечаете? Я не полностью ситуацию описываю?

ну вы же кодом делитесь...

а откудова вообще банковские выписки могут знать о заявке/счете ?

Они подчинены заявкам/счетам которые они оплачивают.

С чего такая уверенность? Выписку и РКО могут ввести и просто так, это раз, и на основании других документов, это два.. отсюда - и .

Ну если просто так пришли деньги не известно за что, значит и в счет-фактуре указывается тоже не известно что ("Предварительный платеж"). В конторе, для которой я все это делаю, банковские выписки вводятся на основании заявок покупателей.

Молодец, а у нас вообще нет заявок и никто никогда их не вёл..

это как ? если проплачено разом по 385 заявкам ? и по части частично ?

"Согласно новым правилам оформления счетов-фактур на аванс в них должно быть указано наименование поставляемых товаров" можно ссылочку ? Про постановление уж не прошу.

26 ноября 2008 года был принят Федеральный закон № 224-ФЗ, который установил, что с 1 января 2009 года у покупателей появилась возможность принимать к вычету НДС с предоплаты, не дожидаясь фактической отгрузки продукции. Нет, конечно же, это подарок плательщикам НДС, ведь теперь у организаций-покупателей увеличатся денежные активы. Однако у организаций-продавцов возникает ряд проблем с оформлением счетов-фактур. В соответствии с п. 1 ст. 168 Налогового кодекса РФ с 1 января 2009 года при получении сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок налогоплательщик обязан предъявить покупателю этих товаров (работ, услуг, имущественных прав) сумму НДС. То есть при получении предварительной оплаты продавец должен выставить счет-фактуру не позднее пяти  календарных дней, считая со дня такой оплаты  (п. 3 ст. 168 НК РФ). ©

+28 должны быть указаны (п. 5.1 ст. 169 НК РФ): 1) порядковый номер и дата выписки счета-фактуры; 2) наименование, адрес и идентификационные номера налогоплательщика и покупателя; 3) номер платежно-расчетного документа; 4) наименование поставляемых товаров (описание работ, услуг), имущественных прав; .... ну и т.д..

Вот! От меня требуется выполнение пунктов 3) и 4).

Можете еще письмо Минфина "О применении налоговых вычетов по авансовым платежам" почитать. Типа пояснение к Федеральному закону № 224-ФЗ.

Почитал "Поэтому при оформлении счета-фактуры при получении предварительной оплаты (частичной оплаты) по таким договорам следует указывать обобщенное наименование товаров (или групп товаров)."

>

именно, у нас бухи тоже в топку послали с перечислением товаров, пишут как и раньше - "предварительный платеж за ..."

Это если заявка оформлена уже после оплаты. Типа: "Вот вам куча денег, а мы подумаем чего бы у вас купить на них". А у нас покупатель подает заявку на конкретные товары, оплачивает именно эти товары по ценам указанным в заявке. И требует от нас счет-фактуру с указанием этих товаров.

Я конечно не бухгалтер, да и программист только начинающий. Если что не правильно говорю поправьте меня.

У нас по счету как и так же как у   Ёпрст3. Ваши бухи ищут приключений - попросит покупатель поменять один принтер на другой - в СФ и СФА будут расхождения. Но в принципе наше дело выполнять что бухи скажут - если это их инициатива. P.S. По слухам будет вообще разработана спец. форма для СФА , до тех пор все достаточно условно.

Любой платеж остуществляется на основании, правильно оформленного документа!!! Это или договор или счет или отгрузочные документы. Ситуации когда вам прислали денег просто так - не бывает.

Любая хозяейственная операция в 1С должна начинаться с заявки покупателю или заказа поставщику. Это можно сказать уже стандарт организации учета в 1С.