v7: Авансовый отчет в УСН #407265

Народ, выручайте. Как правильно в усн (7.7. 1.3) отображать услуги от контрагентов с дем чтоб и расходы отображались в книге расходов и чтоб потом было видно от какого контрагента были получены услуги....?

Ха! Только за тариф! Выручайте...

Слышь, умник, когда нечего сказать лучше жевать.

Жую ужин! Как догадался?!

Не учили не говорить с набитым ртом? По крайней мере не по делу?

:) Не кипятись! А вообще отражай на 10.2 (если материалы) только при заполнении оборотной стороны укажи для целей налогооблажения расходы принимаются. Жду шпасиба!

Спасибо, этим советом весь инет пестрит и описалово дока я читать умею.... В топике вроде внятно написано услуги... и хочу 60 счет еще видеть в нормальном виде.... Впрочем я уже разобрался....

Ага!

Если хочешь видеть задолженность по поставщикам, то в авансовом отчете надо указывать оплату им подотчетым лицом, т.е. вместо счета оприходованных материалов/товаров/работ/услуг укажи счет 60. Тогда создаваемая авансовым отчетом проводка Д60-К71 будет аналогом проводки оплаты Д60-К50/51, и оприходование можно будет делать непосредственно со счета 60: Д10/41/20/26-К60. Вообще-то, с точки зрения бухучета, это лишнее, т.к. ты вводишь в систему дополнительный "счет-прокладку" 60, но твою узкую задачу решит. Как это будет в УСН работать, не знаю - не пробовал. Но, по идее, должно - механизмы же зашиты единые.