v8: Куда деть НДС при продаже товара НДС в стоимости #410058

Главбух задала такой вопрос, прошу помочь решить его. У нас все товары хранять в себе НДС - НДС в стоимости. Когда продаем в рознице, то все нормально. А вот бывает случай премещения без НДС. Что делать с НДС. Т.е. на 41 у нас товар стоит 12 руб, перемещаем на 10 руб, а куда деть 2 руб? Оставить на 41 - тогда оставшийся товар будет стоить не 12 руб, а 12 + возвернутый НДС. Что делать то?

ась?

что такое "перемещение баз НДС"???

Куда товар перемещаете, туда и его НДС. Почему НДС от другого товара должен увеличивать себестоимость оставшегося товара. Что значит "Возвёрнутый НДС"? Т.е. вы его хотите всё таки выделить на 19?

и как делается перемещение без НДС?

Буха увольнять за такую ересь...

главбухговорит. Весь товар на 41 с НДС в стоимости. А вот в форме стоит - "включать, исключать, не изменять". Если ставлю не изменять и включать - нормально. А есключать - оставляет НДС на 41. Почему и куда его деть?

на счет 42

брет. пригласите (купите) бухгалтера.

а  чему это ? Кстати главбух спрашивает - я проставила в проодках руками НДС, а при перепроведении он не меняется и теперь себестоимость не идет и идут убытки одни

Купите нового гл. бухгалтера

+ лучше двух, на всякий случай. :)

пипец..... кеша даже в шоке..

А галочку "Ручное проведение" ей в проводках влом убрать? Да, чувствуется, что .

Она еще спрашивает

это ты ее привел. Чтобы денег с фирмы побольше слупить?

нет, работали в одной конторе вместе. Она была бухгалтером по МБП. Нашла работу главбуха и меня по старой памяти программить вызывает.

+ просто эти вещи все есть в стандартной бухгалтерии. А она тебе сейчас назаказывает кучу программ писать, будешь как сыр в масле кататься.

она и 10-ку с ндс держит??

все с ндс. Сказано же - НДС в стоимости

прикольные вы... оприходовали 1 болт стоимостью 100 рублей. переместили один болт стоимостью 85 рублей вопрос аудитора: а чой то  у вас на складе лежит с нулевым количеством на сумму 15 рублей? ответ главбуха: а это мы НДС складируем, чтобы потом отгрузить в налоговой...

Предлагаю ветки автора перенести в юмор. Юморист

для начала пбу 5 стоит почитать... а на мыло с веревкой мистяне скинуться..

/ ну, автора то за что.. это не его мопед, он просто объяву разместил..

я серьезный вопрос задал(в начале). Это уж потом, до меня дошло. Не знаю как все теперь расказать главбуху - она же баланс за 2008 сдала..

меня зови - я ей все как на духу выдам..

плин.. не, в воронеж не поеду.. там нациков дофига..

с другой стороны ТЗ на переделку базы неплохое...

Класный ГБ ...

Да крутой глав.бух. Может она этот форум немного почитает?

что то не понял, вы на общей системе налогообложения?

да, есть смысл ГБ почитать форум.. может, испорченный телефон, и автор не тот мопед вывесил?

вряд ли на общей, скорее чисто ЕНВД или ЕНВД/УСН. "А вот бывает случай премещения без НДС"- а куда вы так часто перемещаете товар без НДС и в чем проблема списать его вместе с товаром???

в базе у главбуха 2 учета. Часть товара она ведет по ЕНВД, а часть по Общей. Испорченного тел нет - я прежде чем спросить четко спросил ТЗ у нее.

да тоже думаю врятли, но засомневался... :)

типичный пример типичных 1с-программеро-дятлов и типичный пример воспитанного фирмой 1С поколения дятло-бухов....

да нет, на самом деле на розничном складе сумма товаров обычно с НДС, а на оптовом - без НДС. Что-то вы уже совсем наехали на человека.

Случай перемещения без НДС - на складе товар с НДС (НДС в стоимости). Продаем в магазине - как есть. Перемещаем на оптовый склад и продаем оптом - без НДС. Получается НДС зависает на первоначальном складе и его приходится списывать в магазин в розничную торговлю.

вот вот... что я уж ваще тупой, ТЗ не понял

короче как решим что делать с НДС. А то его слишком много на отдельной номенклатуре зависло

прикольная интерпритация раздельного учета ндса, я в шоке((((((((((

документ "Перемещение товаров" открывал? Он должен давать правильные проводки, если ты его ещё не переписал.

счет 42 что ли в глаза не видел?

к сожалению неверные, все перемещает без ндс НА ОПТОВЫЙ СКЛАД. Ладно посижу и разбирусь. Меня волнут вопрос - куда при перемещении на оптовый склад девать НДС

посоветуй почитать ей НК РФ, ст.170 (короче про раздельный учет), тот НДС который она выделяет при перемещении из розницы в опт должен уходит на 19.03, а вот как я даже не скажу как можно сделать в программе, мы по другой схеме работаем- из опта в розницу- там без проблем!

причем тут 42 счет???????????? вопрос учета ндс при ОСН и ЕНВД

видел и слышал. Но его не используют спасибо! Вот светлая мысль

на 42 наценка храниться.. а не ндс... возможно, тут проблема в енвд, но там кг не силен....поэтому, нужно взять нк и почитать про енвд..или усн..

смотри в сторону документа "Поступления товаров и услуг". Сними флажок "НДС включенный в стоимость" и посмотри какой выбран счет учета НДС, сдается мне, что 41.01. Поменяй на 19.03, включи флажок обратно и проведи документ. Потом перепроведи Перемещение.

А 19,03 - типа возращаться продавцу? А какому - если их куча?

на счет 42. Проводки Дт 41.01 Кт 41.02  - на сумму покупной стоимости. Дт 42 Кт Кт 41.02 - на разницу (вместе с НДС). ошибаешься. В рознице 41й счет с НДС. Значит НДС входит в наценку, то есть в счет 42.

мне 9,03 то же не нравиться. 42 похож на правду

+ также посмотри регистр накопления НДС включенный в стоимость,

Нет 19,03 все верно

везде 19 счет

какие проводки делает документ перемещения.

обычные, тока НДС не включает, ладно спасибо всем, в общем понял, када копать

при поступлении товара ндс идет к вычету, те на 19.03 "А 19,03 - типа возращаться продавцу? А какому - если их куча?" вот в этом и весь геммор, тк ГБ ведет раздельный учет не по НК РФ, нужн искать партию товара

+ и восстанавливать по ней НДС

не 3.14те???7...  в пбу говорится, что возмещанемые налоги не должны включаться в себестоимость мпз..