v7: Возврат поставщику. Проводка 60.01 - 76.02 #417413

Вопрос в том, почему в некоторых документах эта проводка формируется, а в некоторых ее нет?

как формируете документы - вручную или обработкой?

обработкой подразумевается ввод на основании?

гм.. а партии списываются?

нет. как вы вводите документ "возврат товаров поставщику"?

никаких ошибок не выдает в основном создается новый документ, заполняется номенклатура и подставляются поступления

а нужно вводить определенным образом?

как вариант - посмотрите движение номенклатуры по счетам в справочнике номенклатура...

не нужно... если в ручную...

не совсем понял... счета учета номенклатуры?

открывайте справочник - номенклатура - там - перейти - Счета учета номенклатуры. каждая номенклатура должна иметь свой счет...

в этом плане в паре документов различий нет (счета указаны для вида номенклатуры), да и мне всегда казалось, что это нужно только для автоматической подстановки счетов учета в документах

а в чем тогда различия... сравните...

в том-то и дело, что не могу понять :(

Насколько я помню, проводка 60.01 - 76.02 формируется, если перед контрагентом есть задолженность. Если задолженности нет, сумма возврата остается на счете расчета по претензиям и оттуда переносится на 60.01 корректировкой долга если поставщик согласился с суммой.

Формирование этой проводки происходит (именно в 21 релизе УПП) в ОбщемМодуле.БухгалтерскийУчетРасчетовСКонтрагентами.РасчетыВУсловныхЕдиницахПриобретениеРеализация. Есть там такая переменная типа Булево "НужнаПроводкаПоАвансу". Анализ алгоритма расчета этой переменной может помочь.

по контрагенту висит кредитовое сальдо на протяжении всех операций спасибо, сейчас попробую глянуть