v7: Должны ли входить в Книгу Покупок Платежные поручения входящие? #418035

Еслть документ "Формирование записей книги покупок", на закладке "Вычет НДС с авансов" которого есть документы. Эти документы и попадают у меня в Книгу Покупок, но бухи утверждают, что это не правильно, что должны в отчет попадать счет-фактуры, выписанные на основании Платежки. кто прав?

"Эти документы"... СФ - тоже документы, если что. Так что у тебя там попадает на закладку?

счет-фактуры на основании платежки... так-так

так-так.... - Очень подозрительно звучит.я Не бух, выражаюсь, возможно, неправильно. но разобраться мне надо. прошу - научите, какие документы попадают в Книшу покупок?

Эти документы - это Платежное поручение входящее - они и есть на закладке "Вычет НДС с авансов". Они и входят в отчет "Книга продаж", а бух говорит,что в отчет должны попадать НЕ Платежки, а счет=-фактуры на аванс, введенные на основании платежек.

MoneG, не теряйся :)

:) а я причем? в формировании - платежки и приходники. в отчете - номера/даты СФ.

нет! в отчете - № и дата платежки! в том-то и дело. в стандартном отчете 1с! такое ощущение, что либо бухи не так ввели сч-ф, либо, в отчет попадают номер/дата платежки

и даже колонка в отчете наз-ся "№ и дата платежки"? И даже расшифровка в отчете показывает платежку?

колонка какая? в отчете Книга покупок - нет такой колонки. Есть колонка Дата и номер счета-фактуры продавца. но там дата и номер платежки, и она же и открывается при расшифровке.

а какая конфа, релиз? Что из стандартной послед-ти действий по учету НДС вы пропустили?

Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.15.5) а что из последовательности я упустила - сказать не могу, я не знаю,какая последовательность, кроме как. создается в конце месяца документ: "Формирование записей книги покупок", на основании которого формируется отчет Книга покупок.

если у вас типовая конфа, то, уже исходя из функции "ОпределитьДатуИНомерСФ", 100% не может в отчете выводиться номер платежки.

а выводится! а конфа - стандартная.

значит они во входящий номер счет фактуры тупо забили номер платежки.

сначала встала проблема: в отчете Книга покупок не выводится Дата/номер некоторых строк. я сделала проверку, Если  ТипЗнч(ЗаписьКниги.СчетФактураДокумент) = Тип("ДокументСсылка.ПоступлениеТоваровУслуг")Тогда... и номер/дата выводятся а платежки подцепляются в отчет вне зависимости от моего условия.

Уважаемый, hhhh, а где мне проверить Ваше утверждение?

когда Дата/номер не выводятся - норм ситуёвина. в СФ самой смотреть.

нет, не то. Ошибся.

Что то не вяжется: >>> в стандартном отчете 1с >>> а конфа - стандартная >>> я сделала проверку,   /// так все таки меняли конфу или отчет Книга покупок

норм ситуевина - наших бухов не устроила, я сделала. все теперь хорошо. теперь проблема, про платежки:) мои действия: Открываю док "Формирование записей книги покупок", встаю на закладке "Вычет НДС с авансов". там есть документы "Платежное поручение входящее". открываю тот, который в книге покупок попался первым. и смотрю структуру подчиненности: Платежное поручение входящее 250 от 31.03.09г. и на его основании документы: Счет-фактура выданный 09-03-005 от 31.03.09г., Формирование записей ниги покупок от 30.04.09

zbv, ну отчет, как внешний сохранила, пуст ьбухам радость в кроасоте будет - не в этом соль. соль - в отчете стандарном.

что ж.. делитесь, что вы такого "сделали", что "все теперь хорошо" ?

вот, мой бух утверждает что в Книгу продаж должна попасть "Счет-фактура выданный 09-03-005 от 31.03.09г.", а не платежка!!! ей верить? если - да, то почему в стандартном отчете не работает???

чет вообще не въехал, про что идет речь, про книгу продаж или о книги покупок, или о том и том?

так.. у ПоступленияТУ есть реквизиты вх.дата и вх.номер СФ. Вот их нужно показывать, а не реквизиты ПоступленияТУ. вроде покупок..

про покупку говорим

даже, если ДатаВходящегоСчетаФактуры - выводить, то платежку при расшифровке открывает :(

ставлю сообщалку: и выдается мое платежное поручение, а не счет фактура. может, уже условие ставить, что, если платежка, то брать, введенную на ее основании сч-ф? мне кажется, что соль в пользовательской части... пАмАгите

и всё правильно. Лишь бы в отчете Номер/дата СФ была.

у меня сейчас в отчете выходит (на примере платежке, которую я выше описала): в колонке: Дата и номер счета-фактуры продавца: 30.04.09г./№ 250 и в расшифровке открывается 250 платежка. а по мнению MoneG надо,чтобы выходило в отчете: 31.03.09г/№ 09-03-005, и в расшифровке платежка все равно 250???? так ?

расшифровка нужна для само-проверки, а не для подшивки в налоговую или архив.

ага:) спасибо! только мой бух так не считает:(

ответь, что ее мнение по поводу расшифровки необъективно.

приведи код: Процедура ЗаполнитьСтрокуКнигиПокупок(Секция, ЗаписьКниги, ЕстьЗаписиПоКолонке20) первые 20 строчек

:)))))))))) - про необъективно! здорово, когда у вас бухи так все поняли и заткнулись:)

код:

да не.. когда они собираются отчет в неск сотен строк, им не до расшифровки.. в было про то, что бухам сказать. Код мы все видели )

:))))))))) вы чудесные! спасибо! но у меня, видимо, разновидность бухов - наивреднейшая:(

с добрым утром! вопрос: у документа ПлатежноеПоручениеВходящее нет реквизита ДатаВходящегоСчетаФактуры и НомерВходящегоСчетаФактуры, а как бы мне его вывести в Книге покупок? получается ПлатежноеПоручение, а его основании введена Сч-Ф.