v7: Возвраты от покупателя висят на 62.02! #446245

Доброе утро! Конфа БП 1,6, типовая. Учет расчетов с покупателем. Ситуация такая: 1. есть документ реализации. Проводкой 62.01/90.01.1=700 руб- числится задолженность за покупателем. 2. через несколько дней идет возврат части отгруженной партии.Клиент еще не оплатил. Проводка 76.02/90.01.1= -400 возврат Подскажите, почему возврат идет на 62.02???

апну... нужна помощь)

документ отгрузки? РТУ движение сделало по 3-му субконто, а у возврата оно пустое, оно не видит задолженности покупателя и ставит на аванс.

те в ситуации "неконтролируемых" возвратов (когда не известно по какому РТу нам вернули и док.сделка пустое) сам документ Возврат ставит в 3е субконто себя же и определяет как аванс. При этом имеем: 1.РТУ - НДС к уплате, 2.Возврат - НДС принимаем к возмещению, если есть СФ (в идеале не имеем, тогда НДС к возмещению нет) 3.НДС с аванса (ссылка на документ Возврата) 4.РТУ  - НДС к уплате при продаже вернувшейся партии др.покупателю. те с одной партии платим ндс трижды? или я не права?

в если счет расчетов- счет по претензиям 76.02, то не зависимо знаем мы какую партию вернули нам- все равно аванс идет на 62.02. если ставить сразу 62.01, то авансовой проводки нет. + косяк с регистром НДС расчеты с покупателем - по Документу расчетов не закрывается. Как решить??

неужели никого бухи не мучали этим вопросом???)