v7: ЗУП.Учет НДФЛ по подразделениям #447150

Подскажите как вести учет расчета с бюджетом по НДФЛ по доразделениям, а именно после выгрузки из ЗУП в БП.. Платить же надо НДФЛ по месту постановки на учет подразделения, а на 68.01 нет аналитики подразделение...

А как у вас эти подразделения в ЗУПе заведены???

В справочнике подразделения организации...

А зачем вам к 68 счету привязывать аналитику по подразделениям??? О_о

Платить же надо НДФЛ по месту постановки на учет подразделения, платежку по налогам делают в БП.. после выгрузки из ЗУП в БП на 68.01 есть сумма налога по всей организации.. платить надо по подразделениям.. чтоб ее разбить опять нужно смотреть в зуп анализ налогов и взносов??

т.е. если 20 подразделений нужно сделать 20 платежек..

А что так трудно расчетчику давать анализ буху сколько платить в каждый бюджет???

20 платежек не так много.

НДФЛ по подразделениям? Всегда считал, что НДФЛ по физлицу. а дык речь обо обособленных подразделениях. Все равно что то нетого.

нетак много это не ответ пусть будет 200 подразделений.. или 2000...

Ответ напрашивается сам - завести аналитику "Подразделения" на счете 68.01. Мы собственно так и сделали.

В одной базе в БП мы тоже завели на 68.01 подразделение.. но менять план счетов не хороший подход.. 1с не пишет ничего как нужно правильно всети учет НДФЛ расчета с бюджетом в случае нескольких подразделений.. вот ищу варианты..

К томуже формирование платежек на перечисление налогов по НДФЛ и ЕСН просится в ЗУП.. но в ЗУП в платежных поручениях только платежные ведомости могут быть указаны.. но не налоги.. тоже ни кто не задумывался?

Ты можешь написать свою просьбу в 1С...может, они это учтут, но не факт.

Однако, не густо с вариантами..

Ну, без изменений плана счетов даже не знаю какие будут варианты, можно субсчета добавить.

1с не пишет ничего как нужно правильно всети учет НДФЛ расчета с бюджетом в случае нескольких подразделений 1с тут ни при чем, этого в законе расписано.

с этого места поподробнее.. я записываю

что по подробнее? В налоговом кодексе написано лишь брать НДФЛ и предоставлять льготы. Откуда идут требования перечислять НДФЛ в разрезе ОКАТО (если я правильно понял) я не интересовался, поскольку у меня в работе этого нет. вы же сами пишете "Платить же надо НДФЛ по месту постановки на учет подразделения" вот и узнайте у тех кто это требует основание.

В соответствии с пунктом 7 статьи 226 НК РФ  организации – налоговые агенты должны перечислять удержанный НДФЛ в том числе по месту нахождения указанных обособленных подразделений.

прочитал, признаю, не прав. Но в ЗУП НДФЛ можно раскидать по ОКАТО, а если подразделения в разных местностях то и ОКАТО будет разным. Поэтому предположу что при правильной настройке ЗУПа сумму налога можно узнать в ЗУП.

Правильно еще раз громко в слуш прочитай. И сразу станет все ясно

Это сложно сделать. ЕСли сотр в течении месяца работал в 3 подразделениях - по какому принципу бцдите делить НДФЛ???

Сори, в не для тебя:)))

да я согласен, льготы тоже не понятно как делить.

Вот в том и проблема, тоесть с одной стороный кодекс говорить ПЕРЕЧИСЛЯТЬ НДФЛ удерженный по подразделениям а вот как получить этот УДЕРЖЕННЫЙ тишина (как всегда собственно)

ну и что народ делает в таком случае?

Ну все по разному, в основном видел что считаю все по последнему подразделению на конец месяца, далее передают в бухгалтерию эту информацию, а уже бухгалтерия перечисляет

шут с ними с переводами в другие подразделения, я самый простой случай рассматриваю.. в ЗУП ЗП начислили НДФЛ получили в регистр НДФЛ расчеты с бюджетом все упало.. надо денег в бюджет платить.. из ЗУП платежку по налогу не сделаешь, выгружаешь в БП после отражения в регл. учете .. туда все упало на 68.01.. и все .. бухи резонно спрашивают какая тут автоматизация если нужно самим смотреть куда и сколько платить..

Еще раз, спроси у бухов как поделить НДФЛ между подразделениями, после ответа бухов можно автоматизировать.

НДФЛ поделен в ЗУПе.. только платежки из БП печатают..

Где НДФЛ поделен?? В каком месте???

его можно посмотреть отчетом Анализ налогов и взносов.. если добавить группировку по подразделениям..

а так он в регистре НДФЛ расчеты с бюджетом собран

Вот пуст по этому отчету и отправляют платежки. >шут с ними с переводами в другие подразделения это обсолютно не корректно, если бы не это то и вопросов бы небыло

тогда выгрузка данных из ЗУП в БП не вполне отвечает возложенной на нее задачи..

Возложенная задача сделать отражение ЗП в учете, ровно эту задачу выгрузка и выполняет. Не каких других задач на нее не возлагается

+ Еще раз перечитайте в слух громко с выражением то что написано в

столько слов и все не в рифму :)

Что не в рифму??? В законодательстве НЕТ положения обязывающего ИСЧИСЛЯТЬ и УДЕРЖИВАТЬ НДФЛ по подразделениям. В БП мы отражаем (из ЗУП) только УДЕРЖАННЫЙ. Все, далше при перечислении бухгалтер разбивает НДФЛ по подразделениям

с каких пор не действует пунк 7 статьи 226 НК...

Я написал что он не действует???

все правильно.. разбили в ЗУП.. данные из ЗУП в БП попадают через стандартный механизм выгрузки в БП.. платим из БП.. для этого открываем на втором мониторе ЗУП.. формируем отчет.. набиваем платежки.. где в этой череде нажатий кнопок автоматизация?

мое мнение не является верным.. поэтому я думаю, что в описанной ситуации что-то не верно настроено поэтому задаю глупые вопросы что бы узнать как настроено у уммных людей..:)

А завести ОКАТО в подразделении, конечно, религией запрещено... И придумано неизвестно для кого :=((

Опять, еще раз пусть напишут как распределить НДФЛ если сотр работал в 3 подразделениях.

1.Заводм аналитику на 68.01 "Контрагенты" в ЗУП и Бух (Бух больше не трогаем) 2. В справочнике "Подразделения организации" на вкладке "дополнительно" заводим новое свойство "ИФНС подразделения" с назначением "Справочник "ПодразделенияОрганизаций"" Заводим значения свойства - т.е. контрагентов (ИФНС) 3. В документе "ОтражениеЗарплатыВРеглУчете" в модуле объекта где-то в районе строки 3294 есть запрос, формирующий НДФЛ. Переделываем его и ниже подставляем субконто в 68. Текст запроса: ВЫБРАТЬ            РегистрСведений.ЗначенияСвойствОбъектов КАК ЗначенияСвойствОбъектов ГДЕ    НДФЛРасчетыСБюджетом.Период МЕЖДУ &парамНачалоМесяца И &парамКонецМесяца

Оно не как не отражается в проводках. Оно сделано для 2 НДФЛ

можно глянуть БП 2.0 там частично есть решения вопроса, но это только к новому году (а точнее скорее в новом году)

Вообще то на предприятиях, которым приходится уплачивать налоги в разные ИФНС, 68 и 69 счета нужно разбить по ИФНС (потребуется на всех субсчетах, кроме НДС). Но уж никак не по подразделениям. Потому что по 20 подразделениям платежи могут пойти в две ИФНС...

Ибо НДФЛ надо учитывать не по подразделениям, а по налоговым, куда он и платится. у тебя изначально неверная постановка проблемы ;)

А в проводках-то зачем разделять? Для сдачи отчетов в налоговую работает, а в проводке можно аналитику по подразделению задать, если уж очень надо.

Причем тут БП, если данные есть только в ЗУП?

Надо же... То-то мои столько лет работают-работают, ИФНС их проверяет-проверяет, а все никаких субсчетов не заведут :=(( Это и есть код ОКАТО в подразделении организаций. (Обособленное подразделение)

Что бы не трогать БП, а как только БП не надо будет трогать соответсвенно есть вероятность того что сделают и в ЗУП. Но влюбом случае остается вопрос как это делить если подразделений в месяце начисления больше одного

Нет. Код ОКАТО <> Подразделение - Один ОКАТО -> много Подразделений И уж совсем Код ОКАТО <> Контрагенту (ИФНС) - в платежку ОКАТО вместо Контрагента не вставишь :)

очень полезное замечание.. конечно ОКАТО и КПП указано у подразделений в ЗУПе только как это поможет в формировании платежек

Вы из ЗУП платежки формируете, что ли?

Кстати, в Бух КОРП на 68 уже сразу есть субконто "ИФНС"... тока вот из ЗУП выгрузку придется все равно делать как в . Но может в следующих версиях допилят

Ну вот примерно про это в я и написал

Платежка в Бух. 68.01 <<ИФНС>> - 51 Выгрузка из ЗУП 70 - 68.01 <<ИФНС>>. Тогда по оборотке видно, скока заплатили, скока должны и какой налоговой

Если не заморачиваться с переводами, то в доке "Отражение ЗП в регл учете" в конце идут проводки 70 физЛицо 68.01 Виды платежей в бюджет. Так кто мешает по связке Организация (шапка документа) + Физ Лицо получить Подразделение => КПП (т.е. код ИФНС) и сделать группировку? Это вариант если не ломать метаданные в ЗУП и БП. На выходе все данные для платежек: ИФНС и Сумма платежа.

вроде бы это самый оптимальный вариант

В БП в платежке для перечисления налога поле ОКАТО есть. "Начисление зарплаты" вводится для каждого подразделения, сотрудник хоть в 10 подразделениях может работать, НДФЛ делится корректно по ОКАТО. Только в документе "Начисление зарплаты" поле "Подразделение" для сотрудника должно быть равно "Подразделение" в шапке документа. Не буду врать, не помню, возможно, этот момент допилен.

Связка физлицо - подразделение работает не всегда: у нас много работающих пол-месяца в одном подразделении, пол-месяца в другом (с разными ОКАТО).