Закрытие счета 97 (статьи расходов будущих периодов...) #493791

Здравствуйте. У нас такая проблема. когда смотрим Регламентные операции закрытие месяца.. а именно Закрытие счета 97 (статьи расходов будущих периодов по расходам на оплату труда) получаю такую проблему.. в графе Прочие отчисления с ФОТ - Всего прочих отчислений стоит сумма.. но бухгалтер сказала, что ее там не должно быть, эта сумма должна быть указана в ЕСН - Сумма налогов подлежащих списанию в текущем месяце. Сразу оговорюсь, что бухия у нас старая 484, зик 298 Подскажите в чем может быть причина? Заранее благодарен. С уважением.

97 счет. В ЕСН. Вашему буху стоит немного поднять квалификацию. Это переходящий отпуск.