Контролировать число дней задолженности в Договоре контрагента УТ #497085

В Договоре контрагента хочу изменить Ведение взаиморасчетов, поставить галочку Вести по документам расчетов с контрагентами чтобы Контролировать число дней задолженности Но 1С выдает ошибку : Существуют документы, проведенные по договору "XXXXX". Реквизиты "Организация", "Ведение взаиморасчетов", "Валюта взаиморасчетов", "Вид договора", "Вести по документам расчетов с контрагентом", "Расчеты в условных единицах" и "Условия выполнения договора" не могут быть изменены, элемент не записан. Как это обойти ?

Чтобы изменить договор, нужно распровести документы по этому договору. Никак не обойти.

нет это не выход

А вы понимаете почему такое сообщение выдается ? Нет ?

сообщение выдает т.к. были проведены док. по этому договору при другом ведении взаиморасчетов. Что было то было а вот сейчас надо так Контролировать число дней задолженности и как это сделать ? что получается всю реализацию препроводить и заказы это как-то .. да вообще пипец получается :)

А создать новый договор с нужными условиями и его использовать?

новые договора. инач головопомой

кстати можно контролировать и без гагки. уже давно отчеты написаны нестандартные которые по фифо могут чо угодно делать

надо запретить реализацию должникам знаешь как по другому  подскажи

Вот два отчетика бесплатные для скачивания. Работают по фифо По аналогичному принципу можно дописать функцию контроля если надо запретить проводить доки. Но это под заказ.

спасибо, посмотрим

по фифо можно отлавливать доки по которым остались долги. соответственно если они есть то и контроль можно поставить. написать процедурку. и тогда все будет работать по договорам в целом, облегчив жизнь всем бухам и манагерам. иначе долбитесь с разноской и постоянным геммороем что где то кто то не разнес и потом фигня во взаиморасчетах.

в модуле ДоговораКонтрагентов в процедуре ПередЗаписью есть проверка по этому поводу, закомментируй ее, сделай что надо, а потом раскомментируй.

разносить и по любому надо правильно т.к. это всплывает и не хочется писать процедуры когда можно все сделать стандартными средствами Сейчас проверю ;)

ты камней просто еще не знаешь когда галка включена. и поверь там граблей будет больше чем можешь себе представить.

как минимум через короткое время все заорут что полный пипец. ничего не работает и ничо не правильно. потому что там надо переламывать процессы и людей которые отвечают.

Ну сделаешь ты, как в написано, но фактически контроль все-равно пойдет только по новым движениям. Лучше уж акт сверки, закрыть старый договор и начать по-новой.

ну может у них есть специально обученные люди, кот. могут разносить по документам взаиморасчеты. что уж вы пугаете...

конечно идеално сделать как в

просто иногда встречаются предприятия, где жестко привязывают расчеты к документам. им не нравится когда сегодня сформированный отчет показывает закрытую задолженность, а завтра, в результате исправлений или еще чего, этот документ оказывается раскрыт.

хаха. правка задним числом ваще нафинает полную хрень по расчетным докам выводить.

потом начинают вылазить плюсы минусы и т.п. и бухи в аут уходят потому что не шарят как исправить косяки. а тем временем клиент стоит и орет. какой уя тут у вас происходит...

полная хрень - это наша жизнь, привыкайте. идеального ничего не бывает.

Я так понимаю если разносить не правильно т.е. не указывать Документ расчетов то  галочка Вести по документам расчетов с контрагентами не нужна и все напрасно

она не то что не нужна. вредна. а разносить надо в очень многих местах. документы платежей. реализации. авансы разносить и т.д. И при любой правке отслеживать, иначе косяки будут один на одном.

Полный пипец :)

1С позволяет проводить чо угодно, а потом ошибок начнет вылазит, что только и будут делать чтобы каждый день проверять чтобы где то что то не вылезло. Чтобы ей пользоваться, надо дисциплина шо пипец.

А дисциплины как раз и не хватает

Есть хороший отчет в режиме по расчетным документам Он красиво баги эти показывает. Но есть проблема такой опции отдельно нету. Тоесть косяки видны только при пролистывании отчета.

что-то не качаются

чо говорит?

открывает отчет в окне браузера

правой кнопкой и сохранить как используй

есть ! Только что говорю бухгалтеру, что Контролировать число дней задолженности стандартными средствами не получится так как надо правильно разносить. Он говорит что они и так все правильно разносят и программа все понимает и не надо ей указывать документ реализации в Приходном кассовом ордере, а просто указать статью движения денежных средств Оплата от покупателя

Ну пусть пытаются, в конце концов это их проблемы потом все котролировать и чистить.