Как спрятать убытки в БП 8.1? #513540

Всем привет! Подскажите, плз, всё ли правильно делаю: На сч. 44 - часть расходов (ручная проводка) списала на сч. 97. При закрытии месяца убрала галку НУ "Списание расходов будущих периодов". Анализ сч. 44 показывает, что закрытие прошло на сч. 90 и 97. А вот декларация по налогу на прибыль подхватывает все расходы. что не так делаю?

неужели ни у кого не было такой ситуации?(

если расшифровку ячеки глянуть ?

Там пишет: Оборот с кредита 44.01 в дебет счета 90.07 такая-то сумма

если её расшифровать то выводится список документов Закрытие месяца (отчет по проводкам). в этом списке есть и та сумма , которую я на 97 отнесла

может как то криво отнесла ? анализ счета строишь в БУ или НУ ?

Какая БП?

(5 )в НУ, БП 1.6.25.5

В НУ тоже отнесла на 97?

С кредита 44 на 97? Закрытие периода такие обороты не рассматривает, придумывайте другие проводки.

у меня с 26 седня была такая ерунда, кто-то сделал д97 к26, но закрытие месяца кредитовый оборот проигнорировало, и эта сумма вылезла минусовым сальдо

а какие ещё придумать?

в НУ тоже на 97

А может быть их сразу на 97 относить, без отражения по 44?

не знаю можно ли так. эта сумма - оплата труда (Отражение зп в регл учете)

вы рьяно хотите налоги заплатить?)

Лучше прям в самом документе, создающем расходы установить отнести их на 97. Тогда система их корректно по налоговому учету разнесет. Только учтите, что это билет в один конец, с 97 вы эти расходы впоследствии обоснованно к уменьшению базы по прибыли не вытащите. При проверке вам их выкинут.

получилось д44 кХХ -сумма                д97 кХХ +сумма вот спрошу ещё у бухгалтера, подходит ли ей такой вариант. Спасибо всем большое!