УТ 11. Счет на аванс.... и взаиморасчеты #534946

Чего-то не могу сообразить как в УТ 11 выписать счет на аванс покупателю, а потом в счет этого аванса отгружать товары...

без оформления взаимозачета...

Никто не подскажет.. Как все-таки реализовать цепочку счет на аванс - поступление безналичных ДС - реализация в счет аванса

и?

???

просто ввести документы и посмотреть на движения, на отчеты. посмотреть на договоры: учет взаиморасчетов, поиграться с параметрами, посмотреть на результат.

стоп : клиент оплатил перед аванс ?

ну ты хохмач... в УТ 11 посмотреть на договоры...:)))

да... клиент хочет оплатить аванс... ему нужен счет... уже здесь начинаются непонятки.... неужели нужно заказ оформить на сумму с левой строкой, а потом по мере отгрузок изменять заказ... хрень какая-то?

на основании счета сделай поступление ДС

упс. чего-то мне увиделось 10.3

Ну как вариант все правильно. Посмотрим с другой стороны - аванс клиент платит неизвестно за какие будующие отгрузки? И что тогда указать в счете как таковом, по которому клиент оплатит аванс?

И вдруг клиент отгружается на сумму большую чем первоначальная сумма счета... две реализации делать из одной отгрузки... первую по заказу, вторую просто так.. (в долг)... че-то не вериться что это не предусмотрено... может кто-то раскопал в чем дело... Можно бы было хотя-бы сделать взаиморасчеты по соглашению... и все... Сделал бы заказ... распечатал... закрыл и забыл... оплату взял по соглашению (это возможно), но вот начинаешь делать реализации... все взаиморасчеты по ней (хотя бы можно было тоже сделать чтобы проводилось по соглашению и все..)

кто мешает ? сумма "счет" обычно не ровна сумме "отгрузке"

Попробовал, т.к. самому тоже требуется, и вот как получилось: Выходит как в делаем счет на "Предоплата за товар" на 10000 руб., например. Делаем на основании счет на оплату, оплачиваем его полностью. Далее меняем наполнение заказа на сумму 10280 руб., т.е. большую изначальной, делаем отгрузку на 10280 руб. Дале, чтобы нам доплатили разницу в 280 руб., вводим снова на основании того же заказа счет на оплату и прога САМА вычисляет, что есть разница и создает еще один счет чисто на 280 руб. плюсом к первому счету на 10000 руб., в котором пишет что-то типа "Оплата по заказу клиента №УТ-39", но этот текст можно произвольно поменять в самом счете на вкладке  "дополнительно".

С несколькими отгрузками по заказу тоже все ОК

У меня вот другой вопрос: Как уже сделанные реализации привязать к существующему счету ???? или по другому: Как создать заказ (счет) привязав его сразу к нескольким существующим реализациям ???

прописать его в основание?

ну проще говоря  ДА

?

видимо никак