Корректное ведение взаиморасчетов по документам в УТ 10.3 #566688

В организации взаиморасчеты ведутся по документам расчетов с контрагентами. Существует следующая последовательность действий: 1. отгружается товар по реализации товаров ии услуг. 2. проводится оплата по документу реализации. 3. проводится возврат на реализацию. В итоге во взаиморасчетах по документу переплата, которая естественно подбирается на закладке переплата в следующих документах реализации на данного контрагента. Как бороться с такими переплатами? Перепроведение этих документов с учетом всех накопленных возвратов решит проблему, но хочется максимально автоматизировать процесс и исключить возможность ошибки. Может существуют стандартные механизмы чтоб не изобретать велосипед? З.Ы. Заранее извенюсь за вопрос, просто не могу корректно сформулировать его поиску, хотя тема весьма обсуждаемая.

Если все ровно нет никаких переплат. Вы указываете в возврате на вкладке "Документы реализации" ту реализацию по которой был возврат? При описанной вами схеме там ничего указывать не надо.

и как у вас перепроведение решает эту проблему? в типовой перепроведение это не решает.

если не проводить возвраты подокументно, тогда теряется часть аналитики по возвратам, на это к сожалению я пойти не могу. не совсем корректно написал, перепроведение просто не решит проблем, а вот перезаполнение документов да.