#0
by PandoraPandora
Добрый день!Помогите,кто чем сможет. Столкнулись с такой ситуацией,что наша компания является налоговым агентом нерезидента при поступлении отнего услуг. Документы оформлены следующим образом. Сначала был аванс на часть суммы, Платёжным ордером на списание сформировались проводки Дт.60.22 - Кт.52 (EUR). Зарегистрировали сф выданный с видом "налоговый агент".Сф сформировал проводки Дт.76НА - Кт.68.32 на сумму НДС по курсу аванса. Далее было поступление улуги и сформировались проводки Дт.44.02.1 - Кт.60.21 на сумму услуги,Дт.19.04 - Кт.76НА на сумму НДС с услуги по курсу поступления и Дт.60.21-Кт.60.22 на сумму аванса(зачёт) аванса. Далее был второй окончательный платёж за услугу опять документом "Платёжный ордер на списание" сфрормировалась проводка Дт.60.21-Кт.52 и сф выданный с видом "налоговый агент" Дт.76НА - Кт.68.32. Далее выполнили обработку "Восстановление последовательности расчётов" и в документе "Поступление товаров и услуг" появились следующие проводки Дт.44.02.1 - Кт.60.21 (корректировка стоимости по расчётам в валюте) и Дт.19.04 - Кт.76НА (корректировка НДС по расчётам при исполнении обязанностей налогового агента).После всех проделанных операций в ОСВ по счёту 76.НА остался висеть отрицательный остаток(красным) по дебету. Что делать с этим остатком и правильно ли я выполняю действия?
#3
by cw014
Попробуй посмотреть в какой момент первый раз в минус уходит. И попробуй перепровести этот документ
#4
by Дядя Васька
Много буков, сложно на пальцах последовательность понять. Но результат по смыслу правильный. Нерезидент НДС не платит, вы платите за него, потому вместо входящего НДС от поставщика, наоборот минус и получается, потому как сами должны платить.
#5
by PandoraPandora
перепроводила,первый и единственный раз минус образует сф на вторую часть оплаты
#7
by PandoraPandora
Ну конечно!Как раз после её проведения появился минус по дебету счёта 76.НА.Я так подозреваю,что это некая курсовая разница?
#8
by PandoraPandora
Причём 60 счёт нормально закрывается после Восстановления последовательности расчётов
#9
by Griffin
У меня закрывается, перепроведите все документы и снова восстановление последовательности расчётов
#10
by PandoraPandora
Попробуйте создать у себя два документа вида "Платёжный ордер на списание": первый от 15 декабря 2011 на сумму 2517 евро,второй от 28 декабря 2011 на сумму 5873 евро и естественно сфактуры вида налоговый агент.И поступление услуги 27 декабря 2011 на сумму 9900,20 евро(это уже с НДС 18%). В итоге после проделанных операций на дебете счёта 76.НА повис остаток 157,58.После проведения "Восстановления последовательности расчётов" в дебете сумма -136,69.
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
- Добовление новых счетов в План счетов. Как расширить поле наименование счет
- как группу счетов в плане счетов сделать обратно счетом?
- Закрытие месяца 97 счет расходы будущих периодов 20 счет
- "76.6,76.7,76.8" Счет учёта нельзя использовать в проводках.
- v7: Списание средств с счета 76 на счет 79 при закрытии месяца
- ЗУП: Как настроить два дня за счет работодателя на конкретный счет и статью затрат?
- Переоценка валюты на 76.25, 76.26, 76.29 счете
В этой группе 1С
- Документ открывается с пустой формой
- Создание файла регламентным заданием.
- Правка отчета Анализ Заказов Поставщикам в УТ 10.3
- <ИмяРегистра>.Остатки:Несоответствие типов (Параметр номер ""1""), СКД
- PIN-код для регистрации на http://users.v8.1c.ru/
- Как программно установить отбор в форме справочника?
- Режим выделения строки в управляемой форме
- Изменения в УПП 1.3.17 96 счета
- Перенос документа "Корректировка записей регистра" с помощью правила обмена
- Максимальный номер документа
- v7: ЧекККМ - если закончилась бумага
- форма выбора с произвольным запросом
- Что такое в 1с8 "Использовать стандартные команды"
- Управляемая форма на сервере
- КД Перенос УТ11-Бух. Не переносятся номера ГТД
- Розница. Выгрузка РИБ не работает в Вин 7
- При разборе xml Фатальная ошибка
- Как изменить количество знаков после запятой
- Курсовые разницы по расчетам в у.е при закрытии месяцев не принимаются к НУ
- Как скопом увеличить поля у PDF-ных файлов?