#0
by IamAlexy
Собственно крайняя версия бухгалтерии 2.0. Платформа ясен пончик - тоже последняя. отчет "Анализ состояния налогового учета по налогу на прибыль" смотрим показатель "Прочие расходы" который показывает "беду": смотрим расшифровку: проблем нет но сумма по БУ не сходится (какраз на ту разницу из за которой на первой картинке красная рамка нарисована) ну и обороты по 91.2 совпадающие с расшифровкой: если кому не влом - гляньте, у вас в базах подобный тупняк наблюдается?
#4
by КМ155
сформируй декларацию по налогу на прибыль и отчёт о прибылях и убытках и сравни расшифровки может у тебя ручная операция с нестандартной корреспонденцией счетов
#6
by НикДляЗапросов
Так в чем бедато, чи я чегото не понимаю... если товар не оплачен на последнее число месяца,то нужно переоценить задолженнсть на последнее число месяца,это называется переоценка (в 1С переоценка создается автоматически при закрытии месяца),курсовая разница при этом учитывается в бух.учете,но НЕ учитывается в налоговом учете(статьи НК см.выше),в результате возникают постоянные разницы. ... Вот у тебя по картинке ПР... короче проверь
#8
by IamAlexy
исходя из первой суммы рисуется "краснота" - но ее по факту ни в расшифровке ни в оборотке нет
#9
by КМ155
сначала проверить закрылся ли 68.04.2 потом сравнить налогооблагаемую базу по БУ и НУ возможно у тебя всё работает штатно, а дуркует анализ налога, что с ним бывает
#11
by IamAlexy
ну так я про это в и спрашиваю - повторяется ли ошибка... собссно сумму в 23000 я и сам нашел.. и похожую опрацию нашел.. вопрос в том - косяк ли в отчете и повторяется ли баг..
#18
by IamAlexy
ахтыжматьперемать... действительно сделал Д99011 К 6802 - пени... и все стало шоколадно...
#19
by Snovy
Поверьте мне - 91. ПБУ 10. Но вот то, что на скриншоте пени и штрафы по НДС отражены принятыми к налоговому учету - тут меня терзают смутные сомнения...
#20
by IamAlexy
хм Согласно: "ПРИКАЗА от 31 октября 2000 г. N 94н "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНСТРУКЦИИ ПО ЕГО ПРИМЕНЕНИЮ" - "На счете 99 "Прибыли и убытки" в течение отчетного года отражаются: ... ..., а также суммы причитающихся налоговых санкций - в корреспонденции со счетом 68 "Расчеты по налогам и сборам". т.е. проводка Дт 99 Кт 68 (субсчет налог, субсчет "штрафы").
#22
by Snovy
Приказ 94Н стоит на самой низшей ступени иерархии нормативных документов. Ниже только письма минфина...
#23
by IamAlexy
в ПБУ 10 только: 14.2. Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, а также возмещение причиненных организацией убытков принимаются к бухгалтерскому учету в суммах, присужденных судом или признанных организацией. а это не те штрафы
#25
by IamAlexy
да. огромное человеческое спасибо... почитать ПБУ я бы никогда не догодался... впредь буду умнее
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
- Финансовый анализ (анализ бухгалтерской отчетности)
- ЗУП - Анализ начисленных налогов и взносов - Анализ НДФЛ
- Ошибка при выполнеии отчета Анализ состояния налогового учета по налогу на прибыль
- Отчет Анализ состояния налогового учета по УСН Бух 2.0
- Анализ состояния НУ по налогу на прибыль
- Анализ состояния налогового учета по усн
- Бухгалтерия 3.0 Ошибка при расшифровке некоторых полей отчета «Анализ состояния
- БП 2.0 технологический анализ бухгалтерского учета, анализ проводок
- не попадает списание с рс в Анализ состояния налогового учета по НДС
- УПП, Расчет себестоимости, Анализ состояния налогового учета по налогу на прибыль
В этой группе 1С
- СЛК 2.0 Катран софт для Сервер расчет квартплаты и т.д.
- v7: Обрезание регистров. Удаление документов: что быстрей ?
- Объект RarusSQL
- Движения документа.
- v7: Получить объект в 7.7
- Регламентное задание запускается, но не выполняется.
- Документ требование накладная не списывает сумму. БП 2.0
- не подобран размер начисления в зависимости от стажа "Общий стаж"
- Что за сеанс ImplAppID?
- Помогите с выбором спутникового ресивера
- 1С Университет
- Как обновить табличную часть... ?
- УТ 11 Печать счета из заказа клиента
- Как убрать остатки на начало периода?
- v7: Исправление счет-фактура выданного прочерки в значениях.
- СКД: Выражение представления
- Драйвер для эмуляции COM порта через USB
- v8 БГУ Заполнение формы 0503737 за 1 кв. 2012 г.
- Никто не сталкивался: подвисает 1С при печати если не задан принтер по умолчанию
- Как передать параметр в виртуальную таблицу?