БП 3.0 СФ на частичный аванс с указанием номенклатуры #648526

бух 3.0, последний релиз бухи требуют: сделать СФ на частичную оплату, с указанием одной строкой суммы и НДС и внизу перечня номенклатуры без указания сумм. как я понял данная форма попадает по НК ст 169 п 5.1, прочитав это я так и понял, у меня мнение что бухи требуют правильно. теперь как это реализовать? делаю СФ, указываю что это аванс, первая строка с пустой номенклатурой все правильно по сумме, в печатной форме только эта одна строка. а вот как добавить к этой строке список номенклатуры без цен я не вижу!

[а вот как добавить к этой строке список номенклатуры без цен я не вижу!] что-то мешает сделать в договоре ТЧ и допилить ВПФ ?

во первых хочется обойтись типовым, ну или по крайне мере без изменение конфы во вторых список в договоре - это не правильно, например у меня договор на 2 номенклатуры с 12 поставками из которых только одна поставка будет с двумя номенклатурами а 11 с одной.

> сделать СФ на частичную оплату, с указанием одной строкой суммы и НДС и внизу перечня номенклатуры без указания сумм. > как я понял данная форма попадает по НК ст 169 п 5.1, прочитав это я так и понял, у меня мнение что бухи требуют правильно. в каком это месте НК написано что можно делать такую "кривую" с/ф, что в ней будет одна строка с суммой, а потом "не пойми что" с указанием номенклатур? можно цитатку? если номенклатура есть - то по каждой должна проходить сумма и НДС. отдельными разъяснениями Минфина указывалось что можно использовать "обобщенное" наименование.

5.1. В счете-фактуре, выставляемом при получении оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, должны быть указаны: 1) порядковый номер и дата составления счета-фактуры; 2) наименование, адрес и идентификационные номера налогоплательщика и покупателя; 3) номер платежно-расчетного документа; 4) наименование поставляемых товаров (описание работ, услуг), имущественных прав; 5) сумма оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав; 6) налоговая ставка; 7) сумма налога, предъявляемая покупателю товаров (работ, услуг), имущественных прав, определяемая исходя из применяемых налоговых ставок.

если взять там рядом описание обычной с/ф оно сильно отличается? также по пунктам идет: 5) наименование поставляемых (отгруженных) товаров (описание выполненных работ, оказанных услуг) и единица измерения (при возможности ее указания); 6) количество (объем) ..., исходя из принятых по нему единиц измерения (при возможности их указания); 6.1) наименование валюты 7) цена (тариф) за единицу измерения ... 8) стоимость товаров (работ, услуг... несколько доп.пунктов типа количества и цены, но описание такое же последовательное, по пунктам - и что из этого следует, что я могу указать товары отдельно (вместе с ед.измами), а все остальное одной строкой?

оплата по счету?

там другое есть, что СФ должна однозначно идентифицировать тра-та-та и в том числе номенклатуру с отпускной ценой, но по сколько это частичная оплата аванса (например 45% от суммы поставки), то указать цену по номенклатурно невозможно, но по сколько есть явное указание что должен быть список номенклатуры то как я понимаю, идет отдельно строка типа "предоплата в счет будующих поставок" и ниже перечисление номенклатуры к которой относится текущая СФ. Хотя конечно я могу понимать не верно, тогда готов выслушать как верно! нет, это авансовая СФ на основании поступление на Р/С (ну а само поступление может быть и по договору и по счету)

[5) наименование поставляемых (отгруженных) товаров (описание выполненных работ, оказанных услуг) и единица измерения (при возможности ее указания); ] мое имхо - ключевое слово ОТГРУЖЕННЫХ, а при авансе ничего не отгружено

ты не то прочитал, читай там нету ключевого слова

не учите меня читать ПБУ, НК и прочие подзаконные акты, ок?

Так а вчем собственно проблема? что мешает в ТЧ с/ф на аванс указывать весть товар по строчно?

только что проверил, все прекрасно работает первая строчка пустая, вторая с номенклатурой. На печати в первой строке он автоматом подставил "Предварительная оплата", а во вторую вывел номенлатуру

Мдяяяя

"Вывод наименования поставляемых ценностей в счете-фактуре на аванс"

У договора спецально для дибилоодаренных по писмам минфина есть способ указания общего говнотовара. Только как 1Сники не уя не читали так и не читают. Скрин шот НУЖЕН??? али сами увидите???

ЗЛАДЕЙ!!!! счас бан выпишу:)))) ууу злыдинь:)))

спокуха, 1С-ники всё равно ничего не читают

)

не у всех есть доступ :))))

жулики:)))

мешает то что номенклатуру нельзя ввести с без указания суммы НДС

Еще раз. Это некая оплата в СЧЕТ БУДУЩЕЙ ПОСТАВКИ

гы, не поверишь, но я за него не плачу - контора платит

+1 и не факт что сия поставка будет совершена в полном объеме

у меня можно, а у тебя нельзя. Или опять со слов бухгалтера?

последняя версия при проведении не дает провести СФ если в ней стоит пустая сумма вообще я понял так, варианта два 1. одна строка "обобщенная" 2. полное перечисление номенклатуры

сумма либо на обобщенное наим=е, либо размазанное по товарам. чтобы товары без сумм? не видел такого, странно как-то.

третий вариант счета/заказы

в итоге я так и не понял как должна выглядеть СФ на частичный аванс по счету есть счет где указано плюшки - 100р со ставной 10% коврижки - 500р со ставкой 18% гаечки - 1р со ставкой 0% пришло денег 50 руб, как должна выглядеть СФ? обобщенную номенклатуру не выходит сделать, договора нет, как делать? как должна выглядеть печатная форма? там должен быть товар с суммами или без или вообще без товара?

типовым функционалом такое - никак, насколько понимаю. связано с тем, что поступивший аванс можно зачесть и не в счет товаров. если не сильно частый случай, пусть просто табличный документ правят и распечатанную посылают и хранят :)

>>>если не сильно частый случай, пусть просто табличный документ правят и распечатанную посылают и хранят :) вообще не катит, СФ могут переделыватся по несколько раз (те-же ГТД например поменять нужно, или наименование номенклатуры дополнить артикулом производителя, да мало ли случаев)

вообще-то у вас в учетной политике на предприятии должно быть написано, какая ставка вперед идет, какая после. По идее, чтобы не злить налоговую, надо сначала 18% закрывать, а потом 10. То есть написать коврижки - 50р со ставкой 18%.

+ а в платеже какая ставка указана?

при сборном НДС в платежках ставка не пишется, только сумма и то не обязательно

> при сборном НДС в платежках ставка не пишется, только сумма и то не обязательно в "платежках" она может и не пишется, а вот в учетном документе (Списание с расчетного счета) очень даже пишется

Бред ибо не может быть кайка по 0 ставки. как и плюшки по 10%

а причем тут аванс?

аванс по счету!!!

и чё? Я же не сказал что не может быть ставки 0%. Я сказал что ОДНОВРЕМЕННО не может быть и 0 и 18%

И причем тут импорт по ссылке?

То что при ввозе из-за границе компания не платит НДС вовсе не означает что при продаже она не должна его начислять. 0% это только для экспорта, т.е. когда мы вывозим за границу без НДС, это если у нас освобождения по 145 или спец режимы (УСН/ЕНВД) 10-18% во всех остальных случаях Т.е. у тебя не может быть экпорт и одновременно продажа внутри страны по одной фактуре. У тебя не может быть освобождения по 145 и одновременно продажа с НДС18%

верно как в типовой

"указать цену по номенклатурно невозможно" - с хренов бы это? пропорционально сумме счета

ну там какие-то книги, печатная продукция вроде были по ставке 0%. Или сейчас нет уже?

счет - это вообще-то никого ни к чему не обязывающий документ.

счет - это афферта, если по нему пришли деньги то это факт принятия всех условий афферты

Никогда небыло. Максимум льготная ставка, т.е. 10%

это между ними, а для налоговой вроде счет не являтся документом. Документом является Счет-Фактура.

А договор или спецификация является налоговым документом? или хочешь сказать и ТОРГ-12 не нужно?

---------------------------- в итоге я так и не понял как должна выглядеть СФ на частичный аванс по счету и как это можно реализовать в бухии есть счет где указано плюшки - 100р со ставной 10% коврижки - 500р со ставкой 18% гаечки - 1р со ставкой 0% пришло денег 50 руб, как должна выглядеть СФ? обобщенную номенклатуру не выходит сделать, договора нет, как делать? как должна выглядеть печатная форма? там должен быть товар с суммами или без или вообще без товара?

на этот вопрос тебе не кто не ответит