ЗУП: Возврат НДФЛ за прошлый год, висит задолженность за сотрудником #663403

Добрый день. 1С:Предприятие 8.2 (8.2.15.319) Зарплата и Управление Персоналом (базовая), редакция 2.5 (2.5.65.2) Работе в базе ведется с января 2013 года. У нас ситуация, в которой необходимо делать перерасчет в феврале 2013 года за декабрь 2012 года. Поэтому я делаю документ "Перерасчет НДФЛ" с датой 28.02.13, отразить перерасчет в феврале 2013, Перерасчет за 2012. Затем документ "Возврат НДФЛ": Возврат за 2012 год, от 28.02.13. Делаю документ  "Зарплата к выплате организаций"  с характером выплат "Возврат НДФЛ" месяц начисления Декабрь 2012 от 28.02.2013 на основании документа Возврат НДФЛ. После этого в отчете "Расчетный листок" в феврале 2013 года возникает задолженность за сотрудником. - Как это исправить? В отчете "Анализ начисленных налогов" в феврале возникает НДФЛ (осталось перечислить) =14760. - Неужели необходимо делать документ Перечисление НДФЛ в бюджет? Зачем, если мы просто делаем возврат НДФЛ?

Подскажите, пожалуйста.