v7: Акт Сверки с Клиентом, прошу помощи #670037

Всем привет, подскажите пожалуйста есть данный отчет...Акт Сверки с Клиентом программист уволился и приходится учить все самой, а я только две недели назад начала изучать 1С Мне поставили задачу, сделать так что бы этот отчет формировал не только по контрагенту но и по продукции. В диалоге я создала номенклатуру, и в модуле прописала по другому примеру, вот эти функции   но у меня ничего не работает, и я не знаю как что дальше делаю, подскажите пожалуйста, очень прошу вашей помощи

во-первых, вызовите психиатра тому, кто поставил такую задачу....

> не только по контрагенту но и по продукции расскажи про счет, о котором ты повествуешь + его аналитику

используется 361 счет, расчеты с покупателем, просто получается как.....мы формируем отчет по контрагенту, и он выводит все накладные по всей продукции, а нужно так что бы я могла выбрать в номенклатуре какую нибудь одну продукцию например сметана, и оно мне выдало все накладные только с этой сметаной

помогите пожалуйста

ты аналитику распишешь счета 361 ? на каком счете есть аналитика продукция ?

Вы не только незнаете 1С, но и непонимаете того о чем говорите. Ваш программист правильно сделал что ушел из вашего дурдома. А то вдруг это заразно ... А теперь по сути. Начните с изучения предметной области а не с 1С. То что вы пытаетесь сделать в типовых решениях непредусмотрено. для того что бы решить поставленную задачу необходимо переделать кучу моментов в конфигурации, и это за 1 день никак не сделать. Вывод - пошлите постановщика задания, или переделывайте грубо 30% программы.

может у кого есть такой отчет, или кто сталкивался с этим. Можно ли сделать так, чтобы акт сверки с клиентом формировал, не только по клиенту, но и ещё по номенклатуре? Реально ли это сделать, или это вообще никак не логично....и полный бред?

подскажите пожалуйста, очень надо, а с чего начинать даже не знаю

На ответь

Автор не писатель и не читатель. Печально. Специально для тебя "... в типовых решениях непредусмотрено" Помоему можно догадаться что субконто товаров отсутствует. В типовой российской конфигурации (счета 60, 62) этого также нет, насколько мне известно.

Еще б оно было... а в комментариях к плану счетов описываеется, какая на этих счетах ведется аналитика.  Такие субконто и прикручены.

Счета 361 нет ни в типовой УСН российской конфигурации, ни в типовой ОСН российской конфигурации. Выходит у нее бюджетка, или что то для украинцев/казахов. Или допилен счет.

осторожно, у автора мужской пол!

украина смотри на кадык

Даже по самой задаче бред полный... Как можно сделать АКТ СВЕРКИ по номенклатуре??? Вот купил он 3 наименования... Вы выбираете только одно и какие цифры вам покажет это акт сверки? Просто логически вдумайтесь, с чем сравнивать то циферки эти? Никакой сверки здесь не будет... Подозреваю что имеет место быть непонимание задачи... Сдается мне здесь отчет о продажах по номеклатуре нужен

Хоть Занзибар. Задача сформулирована идиотом. Отгрузили мясо,коньяк и доставку, всего по тыще денег, получили две тыщи. Что осталось неоплаченным?

а может у них натуральный обмен? (бартер). Отгрузили горилку, оплата пришла салом...

с чего вы решили что я мужской пол?))) я девущка есля я правильно поняла то вот аналитика 36 Расчеты с покупателями и заказчиками 361 расчет с отечественными покупателями 63 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 631 расчет с отечественными покупателями 632 расчет с иностранніми покупателями 634 услуги 635 тара

По расчётам субконто - Контрагент-Договор-(м.д. документ) Номенклатуры тут нет

скиньте пожалуйста этот отчет о продажах по номеклатуре может есть у когото, весь интернет только что перерыла ничего толкового нету((

"интернет только что перерыла" - это круто.... наймие программиста.

город маленький, программистов как бы нету(

Может, лучше поучиться?

Тут где-то на форуме народ подработку по удалёнке искал за 500 р/ч - наймите их

первый вопрос - кем ты там работаешь? второй - КЕМ поставлена задача? дальше - задача поставлена устно или письменно? если письменно - сюда копипаст задачи (ну всякие имена и названия контор можно убрать). если устно - попроси написать задачу в письменном виде, потом кидай сюда. и желательно бы почитать как правильно тему и сабж создать здесь:

Ух! Какой пятнично жирный тролль ... Я специально ДЛЯ ТЕБЯ привел аналогию с российским счетом.

рассмотрим простой вариант для начала. отгрузили клиенту накладную с трем позициями. например: сметана 30руб,1 шт печенька 40руб, 1 шт тызла 100 руб., 1шт ------------ итого: 170 руб. . по итогам месяца покупатель перевыполнил план покупок. "премируем" его на сумму 50 рублей (т.е. списываем снего долга 50 руб, итого клиент должен 120 руб. . составляем акт сверки. внимание: какие товары должны попасть в акт сверки и почему?

Сколько денег Вы готовы заплатить за разработку при четко поставленной Вами задаче?

"при четко поставленной задаче" - что будет если исходные данные не будут соответсовать "четко поставленной задаче"...?

1. Можно сделать просто реестр накладных с выбором клиента и номенклатуры. Это самое логичное и простое. 2. Возможно, постановщик задачи имеет ввиду не конкретную номенклатуру, а некие номенклатурные группы и хочет видеть определенный раздельный результат по подразделениям предприятия. Это реализуется на уровне второй аналитики - договоров. 3. Если так уж надо именно акт сверки по номенклатуре, то необходимо просмотреть документы, в которых номенклатура явно не участвует - оплаты, скидки, взаимозачеты. Есть ли понимание того, как определять номенклатуру в данных случаях? Есть ли практическая возможность ее определять, то есть есть ли человек, который будет тратить значительную часть своего рабочего времени на подобную детализацию? А то ведь велосипеду и квадратные колеса можно приделать, только ездить он будет только по квадратной дороге. 4. Можно по второй аналитике 361 счета (Заказы) указывать конкретные счета/накладные с номенклатурой при оплате и прочих нетоварных операциях, а затем уже выделять номенклатуру на основе этих данных. Опять же, это требует некоторой дисциплины и времени при разноске, хотя и меньше, чем во втором варианте. Ну и в целом задача эта (за исключением разве что первого варианта) не для новичка.

Сверяться по номенклатуре возможно, если оплаты конкретизированы до уровня накладных, а сами накладные- раздельные на каждую позицию номенклаты или номенклатурной группы. В ином случае представления составителя такого отчета могут не совпасть с представлениями плательщика :)