Сторно авансового отчета #672952

Всем доброго дня. Подскажите, пожалуйста, вот по такому вопросу - заметили что в авансовом отчете (БП КОРП 2.0) в "Ценах и валютах" стоит галка "вкл. ндс", хотя не должна. Ручной операцией сторнировали движения этого документа, и там же ввели 2 раздельный проводки - сумму без НДС и сам НДС. А теперь вопрос - как сделать так, чтобы сумма НДС попала в книгу покупок?

а теперь ответ - надо двинуть регистры НДС

Отражение НДС к вычету?

Так и подумал. "НДС покупки"? Но у нас физ лицо. И какой выбрать документ-основание?

Свою операцию

Делать надо счет-фактуру полученный на основании авансового отчета. ИТС читайте, там все есть.

Так авансовый отчет сторнировали, а нового нет

ааа, читать не умею. Извиняйте. Тогда , там вроде авансовый отчет можно выбрать. Вы когда в проводку на 19 счет делали, что указали в субконто "СчетФАктура"?

Указывал только первое субконто - контрагент. Если делать как в , то нужно ли только вводить документ "Отражение НДС к вычету", или все же ручная операция нужна?

А второе субконто кто заполнять будет? Пушкин? Дальше пробуйте с разными галками/переключателями.

но как там выбрать контрагента, если у нас физлицо? и все же какой будет документ-основание - уже неактуальный авансовый отчет или ручная операция?

НДС и физлицо - непонятно

К авансовому отчету есть документы-приложения, подтверждающие закупку. Там есть поставщик? Что за вопросы-то? Бухи где?

Бухи сами не знают что делать

И бухи не знают, чье название кого должно быть в колонке "поставщик" в книге покупок? Щас базван придет, и будет гнать ссаной тряпкой всех.

У нас бухи долго бились над этой проблемой. В итоге решили не отражать НДС. По авансовым отчетам, по сравнению со всем остальным, у нас копейки.

в авансовом отчете закладка "Оплата поставщикам" должна быть у вас. А ваши ббухи на закладку ПРочее видимо всё фигачат. Возьмите хоть одного нормального бухгалтера.

Спасибо всем за помощь, будем пробовать.

кстати да, всё на закладке "Прочее")

Как так? жестко)

НДС принимается к вычету документ СФ (документ, прилагаемый к ав. отчету) должен быть оформлен на вашу фирму. Если это так, то и в регистре указывай фирму, а не физика. Физик и НДС вещи не совместимые)

т.е. можно принять к вычету (книга покупок) если есть СФ, оформленная на ЮЛ. Если такая есть, то просто в регистре ее (вашу Орг) и указывайте.