#0
by alexbur
Вопрос уже задавался, но никто решения не подсказал. При проведении Авансового отчета в 1С Бухгалтерия 3.0.27.7 формируются движения в регистре "НДС по приобретенным ценностям". В том случае, если в табличной части Товары не установлен флажок "СФ Предъявлен" реквизит "Счет-фактура" в движениях не заполняется. При списании товаров, поступивших по Авансовым отчетом документом "Требования-Накладная" данные по этим товарам попадают в регистр "НДС по косвенным расходам" с пустым полем Счет-Фактура, а оттуда в документ "Распределение НДС косвенных расходов". При формировании отчета "Анализ налогового учета по НДС" эти авансовые отчеты попадают в ошибки "Отсутствует счет-фактура полученный". В Бухгалтерии 2.0 Требование-Накладная не формировала движений в регистре "Распределение НДС косвенных расходов", при незаполненом в регистре "НДС по приобретенным ценностям" реквизите "Счет-фактура". В 3.0 такую проверку убрали. Ввод документа "Списание НДС" проблему не решает, так как этот документ двигает только регистр бухгалтерии и регистр "НДС предъявленный". В справке к документу "Списание НДС" туманно намекают на возможную необходимость правки партионного учета по НДС ручной операцией но никакой конкретики нет. Такое поведение БП 3.0 это ошибка в конфигурации, или какие-то изменения в методологии и/или законодательстве? Как правильно отразить НДС, выделенный в чеке по авансовому отчету для последующего списания на расходы?
#1
by Масянька
Могу ошибаться, но: док-том для учета НДС является счет-фактура. Если счет-фактуры нет, то и приходовать нужно без выделения НДС. Например: тетрадь - 1 шт = 100 руб, в том числе НДС 18% = 18 руб. Нужно приходовать 1 тетрадь за 100 руб (без НДС).
#2
by alexbur
Нет, если в чеке НДС выделен, но СФ не предоставлена, то мы обязаны списать сумму НДС на расходы не принимаемые к налогообложению. Иначе мы необоснованно завысим свои расходы и недоплатим налог на прибыль. Такая позиция минфина. Её можно оспорить в суде, но суммы небольшие, а мороки - огого.
#5
by Масянька
Не скажу - не знаю. Бред. Если нужна СФ (при покупке за нал=розница) - ПКО+реализация+счет-фактура.
#6
by Масянька
+ Судя по всему - да. Но - почему бы подотчетнику не выдать доверенность? Тогда он сможет взять ПКО+реализация+СФ, и вы сможете зачесть НДС.
#7
by alexbur
В большинстве розничных точек подотчетника просто пошлют с его доверенностью после просьбы выдать СФ. Покупка бензина на заправке - яркий тому пример.
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
- "НДС по ставке 0%" и "Без НДС" одно и то же?
- Зачет авансов/отгрузок с НДС и без НДС. Проясните , пжлст, ситуацию.
- УПП: НДС и Корректировки - тем кто рулит в НДС
- перепродажа товара купленного с ндс, продажей без ндс. цена с ндс
- Ввод начальных остатков по НДС и НДС по партиям в УПП 1.3
- ПТиУ есть позиции с НДС и без НДС. СФ пред-на на поз. с НДС.
- 1С Бухгалтерия 3 НДС сверху, НДС в т.ч.
В этой группе 1С
- как в 1с отразить дополнительные расходы на страхование товара
- 1с Файловая: RDP сеансы под одним пользователем с сервера тонких клиентов
- как получить значение ячейки таблицы значений
- Домен третьего уровня в DNS
- БИК банка в реквизитах УТ11.0
- РИБ в Бухгалтерии 3.0 Нужна помощь
- Выполнение функций из модуля объекта внешней обработки на Сервере
- (Linux) Не монтируется раздел через /etc/fstab.
- Чтение xml файла на сервере. УТ 11
- Zebra GK420t печать
- БГУ Кассовое исполнение
- v8: Можно ли в УТ перенести взаиморасчеты?
- Конвертация данных 1с - Документ ОперацияБух без движений
- У пользователя не выводится группировка в отчете на СКД
- Ошибка при программном создании Расходной накладной
- КД, ВыгрузитьПоПравилу, вложенная ТаблицаЗначений в ВыборкуДанных не выгружается
- Как очистить не битые а пустые записи в регистре накопления ?
- СКД при формировании не разворачивалась группировка
- Обращение к процедурам модуля объекта из управляемой формы.
- Автоматическая загрузка валюты