вычет в конце налогового периода НДС по приобретенным услугам #691784

Здрасте всем. Ситуация такая: Из УТ 11 в БП 2 выгрузились ПТиУ с их СФ . Одно ПТиУ датировано концом месяца, а СФ к нему - началом следующего месяца. Очевидно вследствие этого факта, хоть в СФ и проставилась галка "Отразить вычет НДС" и, соответственно, сформировалась запись в регистр НДС покупок + соответствующая проводка, все же, когда в конце налогового периода пользователь стал автоматом заполнять "Формирование записей книги покупок", там среди прочих строк сформировалась и соответствующая тому ПТиУ. В итоге регламентный документ был проведен, и в книгу покупок попали две одинаковые записи, вычитающие НДС по одному и тому же ПТиУ. Как правильно поступать чтобы не было проблем в случаях, когда СФ приходит позже документа об оказании нам услуг? Заранее спасибо и сори за нудные вопросы в пятницу.

разобраться почему ПТУ попала в книгу

Ну почему - и так понятно.  СФ к ПТиУ в другом фактически месяце пришел. При поступлении услуг от поставщика на ОСНО имеем право на вычет НДС. Вот, видимо, алгоритм заполнения вкладки "вычет НДС по приобретенным ценностям" документа "Формирование записей книги покупок" и предложил заботливо внести запись в книгу покупок, не зная, что запись и проводка Дт 90.03 - Кт 19.04 уже сформированы СФ, пришедшим попозже. Кстати, попробовал передвинуть дату СФ ближе к документу-основанию и заново сформировать ТЧ в "Формировании записей" -  и та строка "лишнего" вычета уже не сформировалась. Интересует на будущее, как правильно отслеживать такие вещи. По идее ведь чуть более поздняя дата СФ по сравнению с ПТиУ - это нормальное явление?

"При поступлении услуг от поставщика на ОСНО имеем право на вычет НДС" - это не так "алгоритм заполнения вкладки "вычет НДС по приобретенным ценностям" документа "Формирование записей книги покупок" и предложил заботливо внести запись в книгу покупо" - это тоже не так, в типовой нет фактуры - нет вычета

> "При поступлении услуг от поставщика на ОСНО имеем право на вычет НДС" - это не так ... гм, наивно думал, что имеем (там есть исключения вроде, но в данном случае имеем) >в типовой нет фактуры - нет вычета согласен, но в данном случае СФ есть, и если он проведен позже, в "Формировании записей" появляется строка, а если раньше, она не появляется. (проверял)  Тут все понятно. Непонятно лишь, как быть в будущем.

не понял? Условия получения вычета 1. Наличия фактуры 2. Товар должен быть принят к учету Соответственно если сначало товар, а потом фактура - то к вычету мы принимает датой фактуры Если сначало фактура, потом товар - то датой поступления Если просто товар - то к вычету не принимаем, нет фактуры Нетак ли?

Соответственно если у вас приход, галка в нем не стоит "есть фактура", и при этом документ попал в книгу покупок - вот это и надо смотреть, потому что не должно оно попадать туда

ну, ясно же, к гадалке не ходи. Сначала счет-фактуру провели этим числом, поступление и попало. А потом его переставили на позже и счет фактура тогда попал.

Так, так. Просто я не понял Фразы "... при поступлении услуг ... имеем право на вычет.. - это не так". Почему ж не имеем-то? У нас вариант "сначало товар, а потом фактура - к вычету мы принимает датой фактуры". Мы и приняли, когда провели фактуру. Главное - проводка сформировалась Дт 90.03 - Кт 19.04 . Все. Порядок. Нам большего не надо. А оно возьми да и еще раз проведись такое же во время закрытия месяца. галка стоит Насколько знаю, даты не менялись. Сразу провели ПТиУ, и через несколько дней, как получили - СФ. Потом еще какое-то время прошло - взялись закрывать месяц, проводить неиспользованные вычеты. Автоматически сформировавшиеся строки не проверяли... Так как страховаться в будущем от такого?

а тогда что вы хотите? ввели 2 раза фактуру, а теперь плачете что вай-вай. В принципе в типовых БП сейчас запретили галку, как раз для этого. Т.е. чтобы избежать этого забудьте о галке а ВСЕГДА делайте фактуру

СФ ввели один раз. см. О какой галке речь? "Предъявлен счет-фактура" в ПТиУ ? Она у нас не используется.

так галка предъявлена фактура стоит или не стоит ?