ЗУП: 1-НДФЛ Фактическая сумма вычета не совпадает с правом на вычет... #484231

Дико извиняюсь, но ничего подходящего не нашла в архиве... Говорю сразу - данные переносились из 7.7 Сотруднику с  01.01.2010 положено 2400 руб. вычетов - 400 на себя и 2х1000 на детей. В январе начислено 2165.52. В карточке 1-НДФЛ в 7.7 указано стандартных налоговых вычетов - 2400. В карточке 1-НДФЛ в 8.1 указано стандартных налоговых вычетов - 2165,52, и в строке "За месяц ", где стоит сумма 165,52 - комментарий "Фактическая сумма вычетов не сопадает с правом на вычет". Ясно, что не совпадает, но как сделать, чтобы совпадала?

За январь в документе, в который переносили данные по НДФЛ, поставить сумму по этому сотруднику -162,52. Или просто рассчитать з/п за месяц после перенесения остатков, док-т начисления з/п сам проставит НДФЛ -162,52 с периодом действия Январь.

Так это меняется сумма исчисленного НДФЛ, а я про вычеты толкую...

да что ты? а вычеты на исчисленный налог не влияют? База без вычетов 2400, база с вычетами 2165,52 - 2400 = -234,48 Налог исчисленный -234,48*0,13 = -30,48 Ошибся про сумму, которую необходимо в январе внести, но суть дела не меняется, надо добавить в январе -30,48 Или посчитать з/п за февраль по этому сотруднику.

Ну у тебя за январь исчисленный налог 0, а должен быть -30,48.

Если я так делаю, то у меня меняется сумма в строке Налог исчисленный. А сумма в строке Стандартные налоговые вычеты - За месяц как была  165,52, так и остается...

Еще и пишет - Неверно исчислена сумма налога. Налоговая база - 0. Ставка налога - 13%. Налог исчисленный - 0.

а, ошибься, регистр накопления "Предоставленные стандартные вычеты по НДФЛ", туда надо внести сумму, причем, по всей видимости период регистрации февраль(март, апрель...), а период действия январь.

т.е. только так: "Или посчитать з/п за февраль по этому сотруднику"

Так я и посчитала... И документ Начисление зарплаты за февраль записал мне в этот регистр: Дата 28.02.2010, Месяц налогового периода 01.01.2010, Сумма 165.52. А должен - 400,00. Может, где-то какая-то галочка есть?

У тебя должны быть суммы в регистре накопления "Предоставленные стандартные вычеты по НДФЛ"  по твоему сотруднику: Период рег январь период действ январь Сумма 2165.52 Период рег Февраль период действ январь Сумма 234,48 У тебя также?

Да. Также. Но в 7.7 2400. Из-за этого у меня не идет налоговая база нарастающим итогом. И НДФЛ в следующих месяцах соответственно.

скрин регистра "Предоставленные стандартные вычеты по НДФЛ" в студию.

Параметры учета - Расчет НДФЛ - нарастающим итогом в течение налогового периода - и все стало на свои места. Но все равно спасибо за участие.