УПП. Три вопроса по ПБУ 18/02. #702093

1. Ситуация. ОС по БУ есть стоимость, по НУ нет. Было передано в уставной капитал. Решили продать и продали. Постоянная разница вводится вручную в КЗР? 2. Безвозмездная передача ТМЦ.  Разница по стоимости из-за НДС сверху - это ПР или ВР? 3. Вводятся только КЗР или как? P.S. Легче РСВ настроить чем это ПБУ)))

Так непонятно, надо проводки писать. БУ и НУ. И потом равнять чтобы БУ = НУ+ПР+ВР ВР- это если разница когда-нибудь закроется. можно и  без КЗР - ,если без регистров, то операция БУ и НУ

Добрый вечер, shuhard)

добрый 1 - а при чем здесь уставной капитал, если по НУ, то надо было сделать ПР при принятии к учету 2 - тут нет разниц, а НДС нужно восстанавливать в книгу покупок P.S. письмо видел, не читал, позырю вечером

+1 по 2 есть и другой вариант, рекомендуемый ИТС: через ТН на прочие расходы не признаваемые в НУ + Отражение исходящего НДС + ручная операция

Так и есть. ПР сделан, но при передаче ОС, по НУ ноль. и анализ налога на прибыль кричит что не правило не работает. Бухгалтер опупеет)))

[Бухгалтер опупеет)))] допили отражение НДС для проводок в НУ, будет на 1 документ меньше

[Так и есть. ПР сделан, но при передаче ОС, по НУ ноль. и анализ налога на прибыль кричит что не правило не работает. ] анализ налог кричит, что выбран не верный прочийдоходрасход

А что там кроме реализации основных средств может быть? Ругается на документ, в нем по НУ, нету ПР)))

радуйся, что нет налогового убытка, его по НК надо признавать через РБП и проблем с этим в декларации налога на прибыль до фига, а у тебя чистая прибыль

Алилуйя)))

стоп да ведь если нет НУ, то в прояихдоходахрасходх ставишь не признавать в НУ и передача ОС сама нарисует ПР

Не рисует сама, в том то и дело. Рисую руками.

я проверил - рисует надо в прочихдоходахрасходах снять галку признавать в НУ и сумму ПР занести в реквизиты ТЧ по НУ

В НУ ноль был в ТЧ, там нужно сумму ПР остатка внести и тогда получится. Спасибо огромное, завтра сделаю. А по НУ там и так стояло не отражать, но сумма была 0. Вот наверное и не писало как надо.

ломает в код лезть, подождём до завтра