v7: Не верно считает НДФЛ #704118

Помогите пожалуйста разобраться. 1С 7.7 Комплексная 7.70.534. У одного сотрудника неверно считает НДФЛ. Формирую расчетную ведомость за ноябрь 2013 года и получаю начислено 3182.77 минус вычет 1400 рублей по 114108 и сумму ндфл 232 рубля. Формирую за декабрь 2013 получаю начислено 3080 и НДФЛ 138 рублей, хотя НДФЛ должен быть 218 рублей. Подскажите где копать?

Помогите пожалуйста разобраться. 1С 7.7 Комплексная 7.70.534. У одного сотрудника неверно считает НДФЛ. Формирую расчетную ведомость за ноябрь 2013 года и получаю начислено 3182.77 минус вычет 1400 рублей по 114108 и сумму ндфл 232 рубля. Формирую за декабрь 2013 получаю начислено 3080 и НДФЛ 138 рублей, хотя НДФЛ должен быть 218 рублей. Подскажите где копать?

НДФЛ считается нарастающим итогом с начала года. Поэтому посмотри сколько с начала года в сумме начислено доходов, облагаемых ндфл, и сколько НДФЛ. Возможно где-то что-то переплатили или недоплатили.

начислено удержано январь   6000    598 фераль   6000    598 март     6000    598 апрель   6000    598 май      6000    598 июнь     6000    598 июль     6248,01 630 август   6000    598 сентябрь 6000    598 октябрь  0       0 ноябрь   3182,77 232 декабрь  3080,01 138 итого:   60510,79 5784

предел доходов 280000 стоит

в вычетах сотрудников стоит 114108 с 08.10.12

я бы сказала, что еще и переудержали НДФЛ - исходя из этих данных он вообще должен быть 5682

а так - смотреть надо в ЖРЗ, может там что-то руками исправляли

А можно поподробнее, не сильно разбираюсь в этом, а бухи там совсем никакие

Смотри налоговый регистр

и че налоговый регистр в Комплексной 7.7 даст?

где журнал расчета зп знаете?

Да

данные даст) Я хз откуда он эти данные взял

отчет расчетная ведомость

теже данные соответственно и в ЖРЗ

так заходите туда и смотрите строчки "НДФЛ" (между делом еще можете отследить "НДФЛ удержанный") на предмет ручных исправлений записей. причем интересно - а Вы что-то будете менять, даже если неправильно рассчитали 2013?

и вообще - а нету ли среди зп необлагаемых по ндфл сумм?

Начиная с 10-го месяца НДФЛ удержанный по нулям, как узнать меняли ли что-то руками?. Сам менять ничего не собираюсь, оставлю это на усмотрение бухов

Видимо вы правы, не учитывается сумма в последнем месяце 616.02 оплата больничного за счет работодателя

Начиная с 10-го месяца НДФЛ удержанный по нулям, не было доходов вот и НДФЛ нет, за ноябрь и декабрь есть же сумма

(3080,01 - 616.02 - 1400) * 0,13 = 138. Если сумма не облагается, значит расчет правильный.

Не знаю как в комплексной, в ЗИКе расчеты можно добавлять в базы расчета.

ввели б/л, а НДФЛ не перерассчитали? порядок работы с регламентными операциями не знают? скрин декабря из ЖЗР можете показать (только не на радикале)?

Просто странно что в ноябре оплата за счет работодателя учитывалась, и руками говорит ничего не меняли

т.е. предполагаете, что все еще хуже? что вывели из базы по НДФЛ намерено?

Да не, вряд ли. Не на все расчеты так просто повлиять, бывает что некоторые расчеты программно описаны. Ввод БЛ задним числом нормальное дело, вероятно просто не пересчитали НДФЛ

Вы пробовали декабрь заново рассчитать в копии?

Да, расчет зар. платы, с галками начисления и удержания

ну значит всегдашний совет - запустите расчет с комментариями из журнала (кнопка с красными стрелками и лупой) за декабрь

Я смотрю в комплексной все как в ЗИКе. Путаю с ПУБом. Обычно в настройках программы ставишь комментировать выполняемые действия, и при перерасчете ЖР за текущий месяц или отдельной записи пишется отчет, почему та или иная сумма так посчитана.

+ чтобы кнопка появилась нужно в настройках программы поставить галку о комментировании расчета.

у них стоит уже

Посмотрел скрин, действительно можно просто нажать кнопку с лупой.

вышла здоровая портянка ) куда тут хоть смотреть и что искать? )

НДФЛ все также 138 рублей

какие расчеты вошли в облагаемую базы, предоставленные вычеты и тд. См. декабрь

сюда кинь, что получил

Петров В.А.; НДФЛ                                 Сбор данных о доходах и вычетах за 2013 год                                     Используется встроенная налоговая база по НДФЛ. В нее вошли следующие виды расчета:                                         Авторские вознаграждения                                         Дивиденды сотрудников                                         Дивиденды акционеров (не сотрудников)                                         Доплата за вечерние часы                                         Доплата за вечерние часы по табелю                                         Доплата за вредность                                         Доплата за замещение                                         Доплата за ночные часы                                         Доплата за ночные часы по табелю                                         Доплата за праздничные                                         Надбавка за работу с секретными материалами                                         Надбавка за стаж работы по защите гостайны                                         Доплата по б/л (по 2003 г.)                                         Доплата по б/л (по тек. месяцу)                                         Доплата по б/л                                         Ежемесячная премия                                         Компенсация отпуска при увольнении                                         Компенсация отпуска                                         Косвенно-сдельная оплата труда                                         Выплаты по лицензионным договорам                                         Мат. выгода по вкладам                                         Мат. выгода по займам (кредитам)                                         Материальная помощь                                         Материальная помощь при рождении (усыновлении) ребенка                                         Надбавка за выслугу лет                                         Оплата больничного листа (по 2003 г.)                                         Оплата б/л, возмещаемая ФСС в части ЕНВД (по 2003 г.)                                         Оплата б/л, возмещаемая ФСС в части ЕНВД (2004 год)                                         Оплата б/л, возмещаемая ФСС в части ЕНВД (по 2006 г.)                                         Оплата б/л, возмещаемая ФСС в части ЕНВД (по 2009 г.)                                         Оплата б/л, возмещаемая ФСС в части ЕНВД                                         Оплата б/л за счет работодателя (по 2003 г.)                                         Оплата б/л за счет работодателя в части ЕНВД (по 2006 г.)                                         Оплата б/л за счет работодателя в части ЕНВД (по 2009 г.)                                         Оплата б/л за счет работодателя в части ЕНВД                                         Оплата б/л за счет работодателя (2004 год)                                         Оплата б/л за счет работодателя (по 2006 г.)                                         Оплата б/л за счет работодателя (по 2009 г.)                                         Оплата б/л за счет работодателя (по 2010 г.)                                         Оплата б/л по текущему месяцу                                         Оплата б/л, возмещаемая ФСС в части ЕНВД по текущему месяцу                                         Оплата б/л за счет работодателя по текущему месяцу                                         Оплата больничного листа (2004 год)                                         Оплата больничного листа (по 2006 г.)                                         Оплата больничного листа (по 2009 г.)                                         Оплата больничного листа (по 2010 г.)                                         Оплата льготных дней родителей                                         Оплата по договору подряда                                         Оплата по договору с предпринимателем                                         Бригадные наряды                                         Оплата по окладу                                         Оплата по среднему заработку                                         Оплата по табелю                                         Оплата по тарифу                                         Оплата праздничных и выходных дней                                         Оплата сверхурочных часов                                         Премия по итогам года                                         Премия по итогам года (суммой)                                         Оплата б/л за счет работодателя                                         Оплата больничного листа                                                                  Обнаружены следующие льготы по налогу:                                         Код вычета: 114, действует с 08.10.12                                                                  В журнале расчетов обнаружены следующие данные по периоду действия:                                     В журнале расчетов обнаружены следующие данные по периоду регистрации:                                     Расчет стандартных и имущественных вычетов                                         - за Январь 2013 г.:                                         доход месяца для расчета вычетов: 6000                                             предоставлен вычет с кодом 114 в размере 1400 руб. на  ребенка, установленный пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ                                                                      - за Февраль 2013 г.:                                         доход месяца для расчета вычетов: 6000                                             предоставлен вычет с кодом 114 в размере 1400 руб. на  ребенка, установленный пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ                                                                      - за Март 2013 г.:                                         доход месяца для расчета вычетов: 6000                                             предоставлен вычет с кодом 114 в размере 1400 руб. на  ребенка, установленный пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ                                                                      - за Апрель 2013 г.:                                         доход месяца для расчета вычетов: 6000                                             предоставлен вычет с кодом 114 в размере 1400 руб. на  ребенка, установленный пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ                                                                      - за Май 2013 г.:                                         доход месяца для расчета вычетов: 6000                                             предоставлен вычет с кодом 114 в размере 1400 руб. на  ребенка, установленный пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ                                                                      - за Июнь 2013 г.:                                         доход месяца для расчета вычетов: 6000                                             предоставлен вычет с кодом 114 в размере 1400 руб. на  ребенка, установленный пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ                                                                      - за Июль 2013 г.:                                         доход месяца для расчета вычетов: 6248.01                                             предоставлен вычет с кодом 114 в размере 1400 руб. на  ребенка, установленный пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ                                                                      - за Август 2013 г.:                                         доход месяца для расчета вычетов: 6000                                             предоставлен вычет с кодом 114 в размере 1400 руб. на  ребенка, установленный пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ                                                                      - за Сентябрь 2013 г.:                                         доход месяца для расчета вычетов: 6000                                             предоставлен вычет с кодом 114 в размере 1400 руб. на  ребенка, установленный пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ                                                                      - за Октябрь 2013 г.:                                         доход месяца для расчета вычетов: 3182.77                                             предоставлен вычет с кодом 114 в размере 1400 руб. на  ребенка, установленный пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ                                                                      - за Ноябрь 2013 г.:                                         доход месяца для расчета вычетов: 2464.08                                             предоставлен вычет с кодом 114 в размере 1400 руб. на  ребенка, установленный пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ                                                                      - за Декабрь 2013 г.:                                         доход месяца для расчета вычетов: 616.02                                             предоставлен вычет с кодом 114 в размере 616.02 руб. на  ребенка, установленный пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ                                                                  Расчет налоговых баз по ставкам налога нарастающим итогом с начала года                                         - по Январь 2013 г.                                             Имеются следующие доходы:                                                 Код дохода 2000:         6000.00 руб.; вычет по доходу            0.00 руб.                                                                          Всего стандартных вычетов:        1400.00                                             Остаток имущественных вычетов с кодом 311:           0.00                                             Остаток имущественных вычетов с кодом 312:           0.00                                             Остаток имущественных вычетов с кодом 318:           0.00                                             Всего имущественных вычетов, приходящихся на текущий год, код 311:           0.00                                             Всего имущественных вычетов, приходящихся на текущий год, код 312:           0.00                                             Всего имущественных вычетов, приходящихся на текущий год, код 318:           0.00                                                                          Налоговые базы:                                                 по ставке 13% (для нерезидентов - 30%):        4600.00                                                 по дивидендам:                                            0.00                                                 по ставке 35% (для нерезидентов - 30%):           0.00                                                                          - по Февраль 2013 г.                                                 Имеются следующие доходы:                                                     Код дохода 2000:        12000.00 руб.; вычет по доходу            0.00 руб.                                                                              Всего стандартных вычетов:        2800.00                                                 Остаток имущественных вычетов с кодом 311:           0.00                                                 Остаток имущественных вычетов с кодом 312:           0.00                                                 Остаток имущественных вычетов с кодом 318:           0.00                                                 Всего имущественных вычетов, приходящихся на текущий год, код 311:           0.00                                                 Всего имущественных вычетов, приходящихся на текущий год, код 312:           0.00                                                 Всего имущественных вычетов, приходящихся на текущий год, код 318:           0.00                                                                              Налоговые базы:                                                     по ставке 13% (для нерезидентов - 30%):        9200.00                                                     по дивидендам:                                            0.00                                                     по ставке 35% (для нерезидентов - 30%):           0.00                                                                              - по Март 2013 г.                                                     Имеются следующие доходы:                                                         Код дохода 2000:        18000.00 руб.; вычет по доходу            0.00 руб.                                                                                  Всего стандартных вычетов:        4200.00                                                     Остаток имущественных вычетов с кодом 311:           0.00                                                     Остаток имущественных вычетов с кодом 312:           0.00                                                     Остаток имущественных вычетов с кодом 318:           0.00                                                     Всего имущественных вычетов, приходящихся на текущий год, код 311:           0.00                                                     Всего имущественных вычетов, приходящихся на текущий год, код 312:           0.00                                                     Всего имущественных вычетов, приходящихся на текущий год, код 318:           0.00                                                                                  Налоговые базы:                                                         по ставке 13% (для нерезидентов - 30%):       13800.00                                                         по дивидендам:                                            0.00                                                         по ставке 35% (для нерезидентов - 30%):           0.00                                                                                  - по Апрель 2013 г.                                                         Имеются следующие доходы:                                                             Код дохода 2000:        24000.00 руб.; вычет по доходу            0.00 руб.                                                                                      Всего стандартных вычетов:        5600.00                                                         Остаток имущественных вычетов с кодом 311:           0.00                                                         Остаток имущественных вычетов с кодом 312:           0.00                                                         Остаток имущественных вычетов с кодом 318:           0.00                                                         Всего имущественных вычетов, приходящихся на текущий год, код 311:           0.00                                                         Всего имущественных вычетов, приходящихся на текущий год, код 312:           0.00                                                         Всего имущественных вычетов, приходящихся на текущий год, код 318:           0.00                                                                                      Налоговые базы:                                                             по ставке 13% (для нерезидентов - 30%):       18400.00                                                             по дивидендам:                                            0.00                                                             по ставке 35% (для нерезидентов - 30%):           0.00                                                                                      - по Май 2013 г.                                                             Имеются следующие доходы:                                                                 Код дохода 2000:        30000.00 руб.; вычет по доходу            0.00 руб.                                                                                          Всего стандартных вычетов:        7000.00                                                             Остаток имущественных вычетов с кодом 311:           0.00                                                             Остаток имущественных вычетов с кодом 312:           0.00                                                             Остаток имущественных вычетов с кодом 318:           0.00                                                             Всего имущественных вычетов, приходящихся на текущий год, код 311:           0.00                                                 &

- по Май 2013 г.                                                 Имеются следующие доходы:                                                     Код дохода 2000:        30000.00 руб.; вычет по доходу            0.00 руб.                                                                   Всего стандартных вычетов:        7000.00                                                 Остаток имущественных вычетов с кодом 311:           0.00                                                 Остаток имущественных вычетов с кодом 312:           0.00                                                 Остаток имущественных вычетов с кодом 318:           0.00                                                 Всего имущественных вычетов, приходящихся на текущий год, код 311:           0.00                                                 Всего имущественных вычетов, приходящихся на текущий год, код 312:           0.00                                                 Всего имущественных вычетов, приходящихся на текущий год, код 318:           0.00                                                                   Налоговые базы:                                                     по ставке 13% (для нерезидентов - 30%):       23000.00                                                     по дивидендам:                                            0.00                                                     по ставке 35% (для нерезидентов - 30%):           0.00                                                                   - по Июнь 2013 г.                                                     Имеются следующие доходы:                                                         Код дохода 2000:        36000.00 руб.; вычет по доходу            0.00 руб.                                                                       Всего стандартных вычетов:        8400.00                                                     Остаток имущественных вычетов с кодом 311:           0.00                                                     Остаток имущественных вычетов с кодом 312:           0.00                                                     Остаток имущественных вычетов с кодом 318:           0.00                                                     Всего имущественных вычетов, приходящихся на текущий год, код 311:           0.00                                                     Всего имущественных вычетов, приходящихся на текущий год, код 312:           0.00                                                     Всего имущественных вычетов, приходящихся на текущий год, код 318:           0.00                                                                       Налоговые базы:                                                         по ставке 13% (для нерезидентов - 30%):       27600.00                                                         по дивидендам:                                            0.00                                                         по ставке 35% (для нерезидентов - 30%):           0.00                                                                       - по Июль 2013 г.                                                         Имеются следующие доходы:                                                             Код дохода 2000:        39391.31 руб.; вычет по доходу            0.00 руб.                                                             Код дохода 2012:         2856.70 руб.; вычет по доходу            0.00 руб.                                                                           Всего стандартных вычетов:        9800.00                                                         Остаток имущественных вычетов с кодом 311:           0.00                                                         Остаток имущественных вычетов с кодом 312:           0.00                                                         Остаток имущественных вычетов с кодом 318:           0.00                                                         Всего имущественных вычетов, приходящихся на текущий год, код 311:           0.00                                                         Всего имущественных вычетов, приходящихся на текущий год, код 312:           0.00                                                         Всего имущественных вычетов, приходящихся на текущий год, код 318:           0.00                                                                           Налоговые базы:                                                             по ставке 13% (для нерезидентов - 30%):       32448.01                                                             по дивидендам:                                            0.00                                                             по ставке 35% (для нерезидентов - 30%):           0.00                                                                           - по Август 2013 г.                                                             Имеются следующие доходы:                                                                 Код дохода 2000:        45391.31 руб.; вычет по доходу            0.00 руб.                                                                 Код дохода 2012:         2856.70 руб.; вычет по доходу            0.00 руб.                                                                               Всего стандартных вычетов:       11200.00                                                             Остаток имущественных вычетов с кодом 311:           0.00                                                             Остаток имущественных вычетов с кодом 312:           0.00                                                             Остаток имущественных вычетов с кодом 318:           0.00                                                             Всего имущественных вычетов, приходящихся на текущий год, код 311:           0.00                                                             Всего имущественных вычетов, приходящихся на текущий год, код 312:           0.00                                                             Всего имущественных вычетов, приходящихся на текущий год, код 318:           0.00                                                                               Налоговые базы:                                                                 по ставке 13% (для нерезидентов - 30%):       37048.01                                                                 по дивидендам:                                            0.00                                                                 по ставке 35% (для нерезидентов - 30%):           0.00                                                                               - по Сентябрь 2013 г.                                                                 Имеются следующие доходы:                                                                     Код дохода 2000:        51391.31 руб.; вычет по доходу            0.00 руб.                                                                     Код дохода 2012:         2856.70 руб.; вычет по доходу            0.00 руб.                                                                                   Всего стандартных вычетов:       12600.00                                                                 Остаток имущественных вычетов с кодом 311:           0.00                                                                 Остаток имущественных вычетов с кодом 312:           0.00                                                                 Остаток имущественных вычетов с кодом 318:           0.00                                                                 Всего имущественных вычетов, приходящихся на текущий год, код 311:           0.00                                                                 Всего имущественных вычетов, приходящихся на текущий год, код 312:           0.00                                                                 Всего имущественных вычетов, приходящихся на текущий год, код 318:           0.00                                                                                   Налоговые базы:                                                                     по ставке 13% (для нерезидентов - 30%):       41648.01                                                                     по дивидендам:                                            0.00                                                                     по ставке 35% (для нерезидентов - 30%):           0.00                                                                                   - по Октябрь 2013 г.                                                                     Имеются следующие доходы:                                                                         Код дохода 2000:        54574.08 руб.; вычет по доходу            0.00 руб.                                                                         Код дохода 2012:         2856.70 руб.; вычет по доходу            0.00 руб.                                                                                       Всего стандартных вычетов:       14000.00                                                                     Остаток имущественных вычетов с кодом 311:           0.00                                                                     Остаток имущественных вычетов с кодом 312:           0.00                                                                     Остаток имущественных вычетов с кодом 318:           0.00                                                                     Всего имущественных вычетов, приходящихся на текущий год, код 311:           0.00                                                                     Всего имущественных вычетов, приходящихся на текущий год, код 312:           0.00                                                                     Всего имущественных вычетов, приходящихся на текущий год, код 318:           0.00                                                                                       Налоговые базы:                                                                         по ставке 13% (для нерезидентов - 30%):       43430.78                                                                         по дивидендам:                                            0.00                                                                         по ставке 35% (для нерезидентов - 30%):           0.00                                                                                       - по Ноябрь 2013 г.                                                                         Имеются следующие доходы:                                                                             Код дохода 2000:        57038.16 руб.; вычет по доходу            0.00 руб.                                                                             Код дохода 2012:         2856.70 руб.; вычет по доходу            0.00 руб.                                                                                           Всего стандартных вычетов:       15400.00                                                                         Остаток имущественных вычетов с кодом 311:           0.00                                                                         Остаток имущественных вычетов с кодом 312:           0.00                                                                         Остаток имущественных вычетов с кодом 318:           0.00                                                                         Всего имущественных вычетов, приходящихся на текущий год, код 311:           0.00                                                                         Всего имущественных вычетов, приходящихся на текущий год, код 312:           0.00                                                                         Всего имущественных вычетов, приходящихся на текущий год, код 318:           0.00                                                                                           Налоговые базы:                                                                             по ставке 13% (для нерезидентов - 30%):       44494.86                                                                             по дивидендам:                                            0.00                                                                             по ставке 35% (для нерезидентов - 30%):           0.00                                                                                           - по Декабрь 2013 г.                                                                             Имеются следующие доходы:                                                                                 Код дохода 2000:        57654.18 руб.; вычет по доходу            0.00 руб.                                                                                 Код дохода 2012:         2856.70 руб.; вычет по доходу            0.00 руб.                                                                                               Всего стандартных вычетов:       16016.02                                                                             Остаток имущественных вычетов с кодом 311:           0.00                                                                             Остаток имущественных вычетов с кодом 312:           0.00                                                                             Остаток имущественных вычетов с кодом 318:           0.00                                                                             Всего имущественных вычетов, приходящихся на текущий год, код 311:           0.00                                                                             Всего имущественных вычетов, приходящихся на текущий год, код 312:           0.00                                                                             Всего имущественных вычетов, приходящихся на текущий год, код 318:           0.00                                                                                               Налоговые базы:                                                                                 по ставке 13% (для нерезидентов - 30%):       44494.86                                                                                 по дивидендам:                                            0.00                                                                                 по ставке 35% (для нерезидентов - 30%):           0.00                                                                         Работник является налоговым резидентом РФ; ставка НДФЛ составила 13%                                         Данные нарастающим итогом с начала года по Декабрь 2013 г.:                                         Налоговая база:       44494.86; Исчислено налога:        5784.00                                         Исчислено налога по предыдущий месяц:        5646.00                                         Начислено налога за текущий месяц:         138.00

Рассчитал только НДФЛ

нормально все. раскидал по периодам доход, предоставил вычеты по периодам, а в декабре предоставил не 1400, а сумму начислений именно за декабрь.

немножко надо логику поменять при рассмотрении учета НДФЛ. она не совсем прямолинейна

т.е. 1С считает всё верно? Это просто бухи тупят что у них другая циферка выходит и паникуют? )

- за Декабрь 2013 г.:                                         доход месяца для расчета вычетов: 616.02                                             предоставлен вычет с кодом 114 в размере 616.02 руб. на  ребенка, установленный пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ

Почему в твоей таблице в декабре доход 3080,01 тогда?

А все таки  почему он отличается от других месяцев?

Это я по рассчетке смотрю

По идее расчет дохода для расчета вычетов д.б 3080,01 а у тебя 616.02

потому что вычет не предоставляется больше дохода. а дохода именно за декабрь всего 616.02

Номер    Табель-    Фамилия Имя    Занимаемая    "Отра- ботано"    Сальдо    Начислено, руб за текущий месяц (по видам оплат)        Итого    Удержано и зачтено, руб    Итого    Выплачено через    Погашено долга перед    Сальдо п/п    ный номер     Отчество    должность    "дней, часов"    начальное    Оплата больничного листа    Оплата б/л за счет работодателя    начислено    НДФЛ    удержано    кассу/банк    предприятием    конечное 1    44    Петров В.А.    станочник    0.00    2 950.77    2 464.08    616.02    3 080.10    138.00    138.00    2 950.77    0.00    2 942.10 Итого по странице:                    2 950.77    2 464.08    616.02    3 080.10    138.00    138.00    2 950.77    0.00    2 942.10 Итого по ведомости:                    2 950.77    2 464.08    616.02    3 080.10    138.00    138.00    2 950.77    0.00    2 942.10

с чего это? для НДФЛ важен период действия, а не период регистрации (особенно в 7.7)

1С считает все правильно. сформируй - таки, как Пеппи и говорила, регистр налогового учета по НДФЛ - там виднее будет, что все хорошо

вот расчетка за декабрь

а ну тогда правильно, вычет в декабре предоставился на сумму дохода, а не 1400 р

Стыдно спросить) а где это формируется)

в расчетке то, что начислили В декабре. а для налога интересно то, что начислили ЗА декабрь

Они с ЗиКом обращаются раз в 5 лет, я его не знаю совсем, всю жизнь с торговлей вожусь)

НДФЛ считается по периоду действия с некоторыми особенностями (для случае когда нет доходов): по периоду действия, по периоду регистрации, для отчетности еще как то.

отчеты - регламентированные отчеты - регистр налового учета по ндфл

уверены, что вопрошающему на это надо заморачиваться? да и в 7.7 учет все же немножко не такой, как в 8.2

Неверный код ИФНС -     Если (ТаблицаКодовТерриторий.НайтиЗначение(ПодразделениеСотрудника, НомСтроки, "Подразделение")=1) Тогда {Отчет.РегистрНалоговогоУчетаПоНДФЛ.Форма.Модуль(1349)}: Неверный идентификатор колонки!

вот такую ошибку мне вывалил при формировании налогового регистра =)

я про 7.7 в ЗИК формируется ТЗ функцией глСобратьДанныеДляНДФЛ с расчетом ндфл по нескольким вариантам, когда то давно разбирался. Ну в принципе для автора важно знать что формируется по периоду действия, но когда нет доходов м.б. какие-то особенности.

Мне непонятно, с одной стороны получается что 616,02 не попали в налоговую базу для НДФЛ а с другой в комментарии показывается что доход только 616,02. Где логика?

Ладно не буду вникать в регистр налогового учета по НДФЛ. Раз умные люди говорят что всё правильно считает)

что именно непонятно? в базу попал. вычет предоставил

обновили видимо криво

они попали в налоговую базу это видно в начале Используется встроенная налоговая база по НДФЛ : Оплата б/л за счет работодателя . Доход вычился т.к. он составил меньше 1400 р

зря. Вы как бухгалтерии объяснять будете? мне тут на форуме сказали, что все правильно?

Конфа без изменений, как уж можно её криво обновить

человек в обособленном подразделении работает?

Нет, с карточке сотрудника подразделение не проставлено

я даже удивляться не буду. а в справочнике подразделений какие есть?

Погугли это ошибка в релизе похоже (правда ссылки не открываются):

видимо в декабре пошаманили с подразделением доход 616,02, вычет 616,02 и налог 138 руб тогда откуда?

от других месяцев

сумма распределена на прошлые месяцы просто. Сумма по периоду регистрации и периоду действия в разных месяцах

Подразделение не меняли, во всяком случае в истории пусто

Никаких нет =)

у меня несложилось налог.база  44494.86 + вычет 16016,02 = 60510,88 т.е. получается что доход учтен полностью. итоговая сумма из 2го поста. Другое дело что такое бывает именно при обособленных подразделениях

как будто был перевод из одного в другое

ясно что дело в подразделениях.

Так ими и не пользовались никогда

Программа так считает: 44494.86 * 0,13 - 5646.00 = 138

правильно?

Считает-то она все верно. Меня мучает вопрос, а верно ли она посчитала эти 616.02 рублей

правильно а я эту базу чтото и не получила именно 44494,86 у меня навскидку вышло 44046,8

Это нельзя назвать расчетом. Это Минимум(СуммаДохода,СуммаВычета), т.е. МИН(616.02,1400) = 616.02

именно в декабре все правильно, когда доход меньше вычета. А вот почему так непонятно. Налоговый регистр так и не получилось сформировать?

См. комментарии к расчету. По идее 44494,86 = сумма всех баз по месяцам.

я не понимаю, что Вам непонятно. доход за декабрь всего 616.02 (только б/л за счет работодателя). все остальные циферки за другие месяца

44494.86 * 0,13 - 43430.78 *0,13 = 138 для полной картины

вот было бы интересно регистр посмотреть помесячно по доходам, но видимо не выйдет :)

больничный у вас переходящий наверно, или относится к другому периоду, поэтому так

может быть и так, даже скорее всего так. Видимо в январе предположительно принесли б/л и налог пересчитался

да, 138руб налог из января месяца. все понятно стало

Ну так сумма отразилась в расч. листке января, а сумма при расчете попала в декабрь.