V8: БП 3.0 Округление НДС 99/68.02 #705746

Собственно сабж. Если в базе присутсвуют документы "отражение НДС к начислению" с событием отличным от события "Реализация" - то эти начисления не попадают в декларацию и закрытие месяца берет разницу между оборотом 68 и данными декларации и считает ее ошибкой округления. Это баг или фича? И как теперь отражать штрафы, пени по 68 счету? они вообще в декларацию не попадают и тупо их закрытие месяца закрывает, как ошибку округления

Имхо, косяк. Сам столкнулся

1Сники говорят косяк, ждите обновление P.S> В 3.0.31.16 есть такое исправление Комментарий:     Исправлена ошибка 20025299: При расчете суммы округления НДС не учитываются суммы вычетов по восстановленным при реализации по ставке 0% суммам налога (раздел 4 декларации по НДС). надеюсь поможет

Да уж

в 2.0.57.10 уже исправлено. проверено

А в 3.0.31.16 нет

качай 32 сеня вышла

юзеры вджобыват, вечер домой свалят тогда и проверим

Блин еще косяк в  3.0.31.16 вылез по НДС Поступление в марте счетфактура в апреле, а 1С упорно пытается отразить НДС в книге покупок за март Причем снимаешь с проведения за апрель фактуру - все хорошо, проводишь апрелем, заполняешь формирование запаси - все плохо

вопрос в том, в март или апрель должна попасть хоз. операция. если в 1 квартал - радуйтесь. если в апрель - не регистрируйте при закрытии квартала счет-фактуру - ее надо повесить на отражение начисления ндс, проведенное на основании мартовского поступления, например. возможны и другие варианты.

В апреле, или уже поменялось правила заполнения книги покупок?, хотя... была у них идея типа если счет фактура получена до 20-го числа, то её можно взять к вычету прошлого месяца, может уже 1С это реализовала...

по правилам бухучета с-фактура от поступления моет отставать по дате только на 5 дней.соответственно к вычету за март можно взять с-фактуру, выставленную поставщиком не позднее 5 апреля. так-то вот. вопрос в том, какой датой ее отразил поставщик. на квстречной амеральной проверке (зависит от суммы сделки) может не поздоровится

а причем тут дата выставления. НК РФ чётко регламентирует когда можно взять к вычету. В частности к вычету можно взять сумму при наличии счет фактуры. А если товар пришел в январе, а фактура дошла до нас в марте (ну вот так почта россии на оленях везла), то по правилам у нас есть возможность воспользоваться правом на вычет в марте, хотя фактически поставщик её выставил в январе

Кто мешает принять счет фактуру выданную 30 марта, полученную 15 апреля к вычету 30 марта?При условии, что декларация еще не сдана?

без подписанной счет-фактуры (или скана) на руках ее и лепить не надо к поступлению. прилепите когда на оленях доедет. тогда и регистрируете той датой, когда доедет. а пять дней это когда вам надо запихать в мартовскую книгу счет-фактуру, зарегистрированную апрелем. сделать вы это можете только в выше описанном случае.

так никто и не лепит, пришла в апреле, отражаем в апреле, но 1С автоматом её пихает в март

в счет-фактуре дата какая?

в бумажной разумеется....

март

Внимательно читаем и принимает к вычету мартом: на календаре 18 апреля, декларация еще не сдана)).

1с просто думает за Васи оставляет меньше возможностей для ошибки и напрасной возни)).

ну и в чем тогда дело? дата счет фактуры это не дата документа счет-фактура, а дата входящего внутри нее. если ндс не сдали - вешаем на поступление счет-фактуру, запихиваем в книгу марта и апу!, обновляем релиз, а то 1С-еры косяков наплодили.... до сих пор волосики дыбом... без перееезда на 32 релиз рекомендую даже к закрытию периода не приступать... у главбуха будет сердечный приступ, когда отрицательные лямы полезут с кт 68.02 в дт 99-го. гарантирую!

внимательно читаем что нужно, нужно чтобы фактура в апреле взялась в зачет в апреле (!) если бы она нужна была в марте её бы и провели в марте

. закрываете квартал без счет-фактуры. типа не було ее. потом на поступление вешаете отражение ндс, на него вешаете счет-фактуру. попадет все это радостно в книгу апреля. если укажете дату счет-фактуры март - то тогда она должна в книгу апреля попасть в доплист задним числом в март. если не укажете - въедет апрелем. этого хотим добиться? а то из переписки, -  окончательно воду замутили...

Зачем тут отражения? оно же корректно не отработает

отражение затем, что счет-фактуру на поступление марта не повесить без записи в доплист. а делается это только им. и на него счет-фактуру и вешаем. и кто сказал, что оно некорректно работает? за пять лет не наблюдалось ничего такого.... кроме последнего взбадривания со стороны доблестных наших разработчиков - кормильцев от 1С.

а каким боком то тут доп.лист то?

неккоректно в плане что у нас на 19 аналитика поступление, а отражения создасть свою аналитику

ну во-первых в этом нет ничего страшного, а во-вторых, кто мешает заполнить отражение так, чтобы поступление и осталось? есть и еще вариант под названием корректировка поступления.... умеет ровно тоже самое. только корректировать ничего не надо, надо счет-фактуру забубенить.

вообще в дебри куда то понесло, корректировку прилепили, а что не ручные операции?

вопрос в тему про ндс... есть ПТиУ от января месяца и сф (без галки включения в книгу) в апреле решили отразить эту сф книге документом отражение ндс... в итоге в книге покупок эта ндс печатается без номера если в документе отражение ндс проставить номер сф, то в книгу попадают две строчки с одинаковыми покупками

а вот тут сложно будет обосновать включения в апреле суммы в зачёт

законодательно нет понятие "перенос суммы НДС на любую дату какую мы желаем". Есть условия когда можно брать, и есть право брать или не брать к возмещению

т.е. если вы решили не брать к возмещению когда у вас было право, то через полгода нет никакого основания включать в книгу покупок эту сумму

есть скан СФ, но нет подлиника в бухии => включить в книгу не могу

тогда на каком основании "есть ...от января месяца ... сф " Пришла в апреле и провели в апреле

вот в 7ке можно было это делать... СФ заводишь, галку убираешь... когда решаешь включать -- вводишь на основании запись в книгу покупок и эта сф появляется в книге

Это потому что 8-ка сырая

в 2.0 так же был такой фокус

если скан подписан - по правилам надо отражать счет-фактуру. отсутствие подлинника не является основанием для неотражения. вот если счет-фактуры нет вообще, тогда в том месяце, когда ее получили, - отражаем, но в доплисте того месяца, когда она выставлена.

Покупка ® Ведение книги покупок ® Отражение НДС к вычету Документ предназначен для отражения вычета по НДС вручную, в т.ч. при упрощенном учете НДС, а также для корректировки НДС, предъявленного поставщиком. Отражение НДС к вычету Корректировка НДС При вводе документа в шапке можно заполнить следующие реквизиты: Использовать как запись книги покупок. Если флажок установлен, то при проведении документа отражается запись книги покупок. Если флажок снят, то отражается НДС к вычету аналогично документам поступления. В этом случае для отражения записи в книге покупок нужно ввести документ Формирование записей книги покупок. Если флажок Использовать как запись книги покупок установлен, то становятся доступными флажки: Формировать проводки. Если флажок установлен, то при проведении формируется корреспонденция счетов по начислению НДС. Запись доп. листа. Если флажок установлен, то при проведении запись отражается в дополнительном листе за указанный период. Документ расчетов - выбирается документ расчетов, по данным которого заполняется табличная часть. Если на закладке Счет-фактура установлен флажок Использовать документ расчетов как счет-фактуру, то документ расчетов используется для отражения в учете. Отражение НДС к вычету Документом можно отразить НДС к вычету, например, при отсутствии первичного документа поступления. На закладке Товары и услуги указывается информация о товарах, услугах, объектах строительства или НМА. Нужно заполнить номенклатуру, цену, ставку НДС, счет учета НДС, счет учета затрат и аналитику. Список ценностей можно заполнить автоматически на основании Документа расчетов по кнопке Заполнить - Заполнить по расчетному документу. Если в шапке документа установлен флажок Использовать как запись книги покупок, то вместо номенклатуры нужно указать вид ценности - этого достаточно для отражения записи в книге покупок. На закладке Документы оплаты можно указать список документов оплаты для отражения в книге покупок. Счет-фактуру полученный можно ввести по гиперссылке Ввести счет-фактуру.

Это как это отсутствия счет-фактуры не является основанием для неотражения? Как раз законодательно это разделено дата выставления и дата получения. То что тебе счет-фактуру выставили, это не значит что у тебя есть паво в зачет брать, а вот когда ты счет-фактуру получил, вот тогда и право появилось Откуда инфа про доп. лист????

Берем первоисточник, постановление 1137 4. При необходимости внесения изменений в книгу покупок (после окончания текущего налогового периода) аннулирование записи по счету-фактуре, корректировочному счету-фактуре производится в дополнительном листе книги покупок за налоговый период, в котором были зарегистрированы счет-фактура, корректировочный счет-фактура, до внесения в них исправлений. Я не хочу вносить исправления, я не хочу анулировать или корректировать счета фактуры. я хочу отразить вычет в соответствующие с действующей редакции НК, а именно в зачет берется сумма НДС по товару которые был оприходован в учете (в марте) и по котором получена фактура (в апреле) Так как фактура получена в апреле, то именно в апреле у меня появилась право взять к вычету НДС (а не в марте, так как в марте у меня еще не было фактуры). поэтому на основании чего был сделан вывод, что нужно именно через доп.листы внести исправления за 1 квартал (за март) я не могу понять

Обратимся к НК РФ Статья 172. Порядок применения налоговых вычетов 1. Налоговые вычеты, предусмотренные статьей 171 настоящего Кодекса, производятся на основании счетов-фактур, выставленных продавцами при приобретении налогоплательщиком товаров (работ, услуг), .... Т.е. нет фактуры в марте - нет вычета

не обязательно через доп.лист (но когда требуется такие счет-фактуры выделять - делается это через доп.лист), можно в обычной книге покупок. это для вас поставщик, а у поставщика это реализация, а значит ВЫРУЧКА. и та дата, которой они ее отразили, и будет важнее. при встречной камеральной проверке НИ имеет полное право послать запрос в ваш адрес о предоставлении копий документов. и если в вашей отчетности эти документы окажутся отражены не в том периоде - будет много вопросов в зависимости от величины вычета. единственный способ этого избежать, если вы не можете поверить скану и не проводите подписанную с остороны поставщика счет-фактуру (хотя это и не правильно), то тогда, получив оригинал, - вы обязаны отразить его через доплист книги покупок, формируемой за месяц, когда вы оригинал получили, но сам доплист должен быть за тот период, когда счет-фактура выставлена. так понятно? если вдальнейшем будут расхожления скана с оригиналом - сделаете корректровку поступления или исправление счет-фактуры, наконец. исключительно только с оригинальных документов уже давно никто ничего не проводит, есть факс, скан и т.д. главное чтобы там подпись была и печать. но такого, чтобы упирались в отсутствие подписанного оригинала и не проводили по скану счет-фактуру - такое на моей практике впервые...

Категорически не слогласен. Ибо все разъяснения минфина и ИФНС говорят о том, что если получил в апреле, то и отражай во втором квартале, а в 1 квартале не имеешь право брать к зачету

можете не соглашаться и не брать к зачету, если не уверены что будет оригинал.... но если бы было по-вашему, то в реалиях ни одно поступление со счет-фактурой мы бы вообще не провели. и книжка покупок была-бы пустой. все с копий в основном и работают. а оригиналы спустя месяц, а то и два добегают... главное в данном вопросе - уверенность в том, что оригинал будет. и это совершенно нормально. да-с. и так не брать фактически пришлось-бы все, тогда о какой оптимизации налогов могла бы идти речь?

в этой статье нет однозначного ответа

какой у вас смелый главбух

[какой у вас смелый главбух] это стандартная ситуация и налоговые риски тут не велики, нет СФ, подаётся уточненка

если крупнейшие все время будут подавать уточненку - нас закамералят нафиг!

Переходите на электронный документооборот, там однозначно 3 даты, дата выписки, дата выставления и дата получения. И никаких трактовок, а вот если

у нас все жестче. мы ндс 15-го еще сдали....