Закрытие счетов косвенных расходов #713276

Здравствуйте, уважаемые коллеги. Прошу у вас помощи вот по какому вопросу. Есть типовая бухия 2.0.60.3. Предприятие оказывает услуги. В течение месяца у предприятия появляются косвенные расходы (например, транспортные). В конце месяца, по идее, они должны списаться. Но этого не происходит. В учетной политике фирмы включена настройка директ-костинга. Зарплата списывается нормально с 26-го счета. А вот по другим косвенным расходам проводки есть типа Дт 90.08.1 Кт затратного счета, а в сумме по БУ стоит 0. Подскажите, пожалуйста, куда копать?

>> В конце месяца, по идее, они должны списаться Налоговый с бухгалтерским учетом не путай.

поясни

статьи затрат смотрите на 26-м счете. Если они прямые или вообще пустое поле вместо статьи, то и не спишется.

а как по статьям затрат определить вид расхода: прямой или косвенный?

Ты ждешь проводку в БУ: Дт90.08 Кт 25,26 - на основании того, что расходы косвенные, путаешь с налоговым учетом.

я не совсем понял. получается, что по БУ закрыть эти счета нельзя, а только по НУ?

вот картинка

С точки зрения налогового учета, косвенные расходы могут быть отнесены на финансовый результат текущего отчетного периода. С т.з. бухгалтерского учета, косвенные расходы распределяются на с/с готовой продукции, оказанных услуг. Исключением может быть 26 счет, если в УП предприятия предусмотрен Директ-костинг. В списке проводок кликни пкм, настройка списка, поставь галки напротив колонок НУ, ПР, ВР- увидишь суммы по НУ и ВР.

это я уже увидел. а дальше то что делать?

апну

Начать надо с постановки учета во всех его вариантах  и желаниях потом настроить программу в соответствии с "хотелками" Учет себестоимости в 1С Эта работас с Глубоким осмыслением сущностей и элементов учета.....

А Вы пытаетесь найти ответ на вопрос, который без широкого контекста не имеет однозначного ответа....

Подскажите, пожалуйста, по теме. Может какие статьи с ИТС помогут разобраться в ситуации.

статьи затрат погляди, по которым твои затраты формируются

Может быть та же проблема что и у меня? Чтобы закрывался 25 счет нужно чтобы стоял признак "Ведется производственная деятельность" и были настроены Методы распределения косвенных расходов. Если производства нет, то в первичных документах нужно выбирать 26-й счет, а не 25-й.