Каким документом отразить расходы на билеты и такси в УТ 10.3 #716921

добрый день не подскажите как лучше отразить в УТ 10.3 следующий процесс Компания взяла проект по поставке и настройке программного обеспечения. С этой целью к заказчику выехали сотрудники компании, которые потратили деньги на билеты, питание. Если оплачивать только расходы на дорогу и питание то можно создать расходный кассовый ордер и внести туда расходы но дело в том что это расходы по проекту которые включают также закупку оборудования, программ, установку, настройку. Соответственно компания будет учитывать прибыль включая и расходы на транспорт и питание сотрудников. Каким документом можно отразить все это. Пока только смотрю на счет оплаты покупателю

сейчас посмотрел еще раз УТ, кроме РКО, счет на оплату покупателям ничего не нашел, неужели никак нельзя как-нибудь одним документом отразить факт выезда сотрудников к заказчику и продажу ему ПО с компьютерами? Ведь реализацией товаров услуг это будет не совсем верно

есть кто-нибудь, кто у же сталкивался с таким вопросом?

А при чем тут счет? Счет - это пустышка, документ для заполнения и распечатывания счета на бумаге. Движений он никаких не делает. Делай через поступление доп расходов

А вообще, в желтой книжке, которая шла в комплекте с УТшкой, эта информация есть. Только кто ж их читает, это уже почти моветон...

а в поступлении доп. расходов учитывается доп. расходы связанные с покупкой товара, а мне надо учитывать доп. расходы связанные с продажей товара. Желтой книжки у меня нет

Деньги он у вас в подотчет получал ...

Авансовым отчетом всегда отражали командировочные

Прочие затраты.

Что с покупкой товара, что с продажей - доп расход увеличивает себестоимость. Просто и понятно - отнести себестоимость именно на закупку, поэтому так и задумано. А уж разнести по партиям, чтобы именно эта единица проданного товара была с повышенной закупкой - вот это исходный вопрос, я подразумеваю. Тут только пилить.

деньги получал, оформили как РКО выдача подотчетному лицу. здесь надо учитывать не только командировочные но и включить эти командировочные в себестоимость проданных товаров и оказанных услуг заказчику. Объясню попроще. Взяли заказ на поставку компьютеров, установку и настройку ПО. Для этого надо выехать к заказчику и сделать работу на его территории. Все расходы связанные с выездом к заказчику, проживанием и питанием надо включить в общую стоимость счета выставленного клиенту, а для этого нужен документ в котором это можно все учесть.

с такси вроде только УТ 11 работает

Нужен - делайте документ, который всё это учитывает. Или вручную учтите то что нужно существующим документом. Или сделайте обработку по созданию/изменению имеющихся документов, согласно тому, как требуется отразить.

такси это расход на поездку внутри города от вокзала к клиенту. Это можно будет внести в документ где будут указаны все доп.расходы