ЗУП: Начисление страховых взносов, исправление #725666

ЗУП, релиз 2.5.86.2. Такая проблема: В июне 2014 сотруднику начислили страховые взносы: 2200 руб (база расчета к примеру 10000). В июле выяснилось, что начисление ошибочное, его отсторнировали. Как правильно должно быть оформлено сторно в документах "Начисление страховых взносов": - Июньский документ не трогать, а в июльском должна быть база с минусом и страховые взносы с минусом. - пересчитать июньский документ

Июльский док "Начисление страховых взносов" сам автоматом должен сторнировать.

он автоматом сторнирует, но тогда возникает проблема: дело в том, что у сотрудника это единственное начисление, и поэтому при формировании пачки РСВ выходит ошибка: по сотруднику в 7 месяце отрицательное начисление.

Пачка потом не проводится

Так Вам же нужно делать корректирующую по сотруднику. Т.е. в РВС-1 зп 9 мес. исходных разд.6, добавляется ещё раздел 6 корректирующих. Там же июнь и июль, т.е. разный отчетный период. :)

да, нужно сдавать корректировку по сотруднику. Но в исходной пачке по нему что должно стоять в строке за июль? отрицательная сумма? Раз в "Начислении страховых взносов" за июль стоит отрицательная сумма, значит она и в пачку подтягивается.

Посмотрите, по аналогии делаете за 9 мес. В исходных ставите как должно быть на сегодняшний день и подаете вместе с исходными - корректирующие за полугодие по сотруднику.. Странно, правда? :) ------------------------------------ Как исправить ошибку в отчетности ПФР за девять месяцев

На сегодняшний день в исходную пачку подтягивается отрицательная база и отрицательное начисление взносов. Нужно исправлять пачку вручную?

Не прочитали по ссылке? Там несколько вариантов рассматривается и, получается, что с отрицательными, в случае уменьшения начисления..:)

Если я исправлю исходную пачку вручную, уберу минус. Тогда при проверке программа ругается на РСВ: сумма в разделе 2.1 (начисления страховых взносов) не совпадает с разделом 2.5.1 (пачки). Т.е. я прихожу к тому, что нужно еще и документ "Начисление страховых взносов" за июль (3квартал) исправить, убрать оттуда минусы. А раз убираю в июле минусы, значит я должна убрать неправильную базу в июньской документе "Начисление страховых взносов". Вот и возник вопрос, как должно быть в документах "Начисление страховых взносов"?

не читал по ссылке,а базу уменьшить не вариант?

Чуть позже попробую в базе, но думаю, что нужна корректирующая пачка по сотруднику с начала, а потом только формируете РСВ-1. С начислениями, скорее всего, ничего больше делать не нужно.

где нужно уменьшить базу по сотруднику? в июньском "Начислении страховых взносов"?

в Пенсионном фонде сказали, что нужно сдать корректирующую за 2 квартал по сотруднику вместе с исходными пачками за 3 квартал. Вопрос,как в 1С-то должно быть в документах.

Вы корректировку по сотруднику в разделе 6 сделали? Посмотрите вот здесь только он не ответил как там результат в ПФР

Начисление страховых взносов за ИЮНЬ 2014 (2 квартал): база 1000, взносы 2200. Начисление страховых взносов за ИЮЛЬ 2014 (3 квартал): Пачка ИСХОДНАЯ за 3 квартал 2014: МЕСЯЦ 7: база -1000, взносы -2200. В итоге Пачка не проводится, как быть?

С корректировкой проблем не возникло: в пачке доначислено: -2200

И в исходную минус попадает?

+ После корректирующей?

После корректирующей не пробовала перезаполнять пачку, вручную удалила отрицательную базу и взносы. Но раздел 2.1, я так понимаю, подтягивает информацию из "Начисление страховых взносов", а там то отрицательная база осталась. Поэтому раздел 2.1 не совпадает с разделом 2.5.1(пачки)