Формирования списка журнала документов #731086

Всем добрый день. Возник вопрос, работаем на управляемых формах в бухгалтерии 3.0 нужно перепровести документы поставщиков за период с отбором по организации, поставщику и договору. Максимально пытаемся использовать возможности типового решения, открываем журнал поставщиков, настраиваем отбор, выделяем все документы и жмем проведение, всё хорошо, НО. документы "списание с расчетного счета" с видом операции "прочее списание" не попадают в отбор, потому как в списке у них договор оказался не заполнен, хотя в самом документе указан. Собственно в этом и проблема. Т.к. с управляемыми формами я только с этого года и ничего пока в них не понимаю, прошу какой-нибудь подсказки, кто знает. пока занялся тем, что скопировал журнал, и пытаюсь понять, как он формируется, и сделать по-другому

А че, в БП 3.0 нет групповой обработки справочников и документов?

прикинь)

Обходной маневр: запускаешь базу в толстом клиенте обычных формах, используешь внешнюю обработку "групповая обработка..." из бп2,0

спасибо, тоже попробую, как то у самого из головы такой обход проблемы вылетел

теперь у меня другая проблема, у таких списаний с расчетного счета договор контрагента установлен не у реквизита "договор контрагента" а у реквизита "субконто дт 2", а на форме документа называется договор контрагента, похоже придется писать дополнительную обработку, чтобы перепроводить такие документы

"Чем больше мы сделаем сегодня, тем больше переделывать завтра" (с)тырено Это твой девиз. Когда в банковских документах будет по несколько строк в расшифровке платежа с разными договорами, ты сюда не приходи, окей?

причем тут расшифровка платежа? у операции "прочее списание" нету строк в табличной части

С каких по операция "Прочее списание" применяется при взаиморасчетах с контрагентами?

а что используется?

главбух сказала, рас прочий дебитор и кредитор, использует прочее списание

да, с 2012 года)))

А, ну раз ГБ решает, как надо вести учет в программе, то всё с вами понятно.

серьезно, подскажите какая операция используется, по логике выходит "оплата постащику", верно? не охота идти говорить им чтобы переделывали и получить новую проблему

Ну как так? Ты справку к документу-то хоть прочитай. СпецЫалист... P.S. Если уж и она не поможет, то расчеты с прочими контрагентами идут по виду операции "Прочие расчеты с контрагентами".

ну вот справку-то я прочитал, поэтому и спрашивал, цитирую "Для отражения прочих операций, связанных с расчетами с прочими дебиторами и кредиторами, за исключением операций по оплате товаров, работ и услуг, а также за исключением операций по кредитам и займам, необходимо выбрать в поле Вид операции операцию Прочие расчеты с контрагентами."

Так "Прочее списание" и "Прочие расчеты с контрагентами" разве одно и то же?

В 7.7 было очень много подобной работы для франчей, в 8.1 ее не стало из-за групповой обработки. Денежку посчитали и решили вернуть на УФ эти колымы. Все правильно.

разные вещи, я в учете разобрался, всем спасибо