Типовая очередность проводок в документе РТиУ БП (3.0.39.63 #744698

Вопрос: Почему сперва идет проводка "Зачет аванса покупателя", а потом "Реализация товаров". Так как после "Зачет аванса покупателя" в карточке счета 62.01 возникает временный технический минус на дебете, что отражается красным в отчете карточке счета. Я конечно понимаю, что он следующей же проводкой закрывается, и все нормально. Просто если бы очередность была обратная, то этого технического временного минуса на активном 62.01 счете бы не возникало.

Потому что 1С

все равно в одной транзакции делается, так что фиолетово

что бред, что в типовой это не так, иои что в осв красное или что?

и Бесвязные сообщения  нарушение пункта 5 правил форума. Имейте это ввиду, т.к. можно получить бан. По теме пишите.

Время документа поступления раньше времени документа оплаты.

Просто вот так оно работает. На конференции (partners) этот вопрос регулярно поднимается и регулярно регистрируются пожелания

2.0 тоже также работала, и тоже было зарегистрировано пожелание.

Потому что сначла забираются деньги с аванса, а потом уже оплачитвается долг

Главбух мозг выносит уже который день тыкая носом в эту "красноту".

А настройки счетов, твоя гб не поменяла? Гб часто ставят только один счет учета по контрагенту в счетах расчетов, у меня так было когда я только училась проводить документы в 1с. Сейчас, специально посмотрела в базе нет у меня такого , но у меня ФИФО и по договорам учет установлен. А твоя бухша может выбирает не тот договор. Там когда один и тот же контрагент бывает, может возникнуть путаница по договорам (если несколько договоров), а зачет аванса автоматически.

Ты о чем? Заведи контрагента с одним договором. Далее прими от него оплату (она упадет на счет 62.02) После оплаты сделай отгрузку и посмотри какие проводки сделал документ отгрузки. Первая проводка будет зачет аванса 62.02-62.01 А потом уже появиться долг 62.01 - 90 И если у тебя не так, то скорее всего у тебя не типовая. Вот как раз речь идет о кредитовом обороте на 62.01 во время проведения зачета аванса, который будет "закрыт" следующей проводкой в этом же документе. Так как счет 62.01 активный, то на нем не может быть  кредитового остатка, только дебетовый, и появления этого остатка и вызывает у главбуха справедливо негодование. Но как сказано выше, 1С уже неоднократно просили исправить это, но воз и ныне там

Ну будем ждать тогда. Всем спасибо.

ждать изменений от 1с - это правильно. Это по-китайски. Только ещё нужно сесть на берег реки