УПП расчет ПНО ПНА не попадают суммы #748095

привет всем, помогите разобраться ! Бухи проводят операцию по отражению разниц по списанию резерва по задолженности операцией: дт68.04.2      кт99.02.3 на этих счетах нет субконто, операция получается как бы обезличенной. По этой или иной причине суммы этой операции не попадают в справку-расчет постоянных налоговых активов и обязательств. Кто сталкивался, подскажите как решить проблему ? Возможно проводка не корректна (хотя бухи проводят её с регулярностью 2-3 раза в год уже несколько лет)

Для начала там есть комментарий в проводке. А уж потом посмотреть ПР на счета учета НУ не составляет труда. С ВР геморройнее гораздо ввиду из перетекания между разделами учета, а с ПР то что может быть?

Похоже у бухов полное непонимание механизма учета ПБУ18 в БП. На основании чего они сделали такую проводку? Эта проводка должна сама генериться при закрытии месяца. Пусть бухи уяснят для себя разницу между активами и обязательствами и условным доходом расходов по налогу на прибыль.