БП 2.0 Расчет налога на прибыль. #766114

Добрый день. Не могу понять как считает в БП 2.0 Расчет налога на прибыль: Имеются постоянные разницы на счета 02.01 начисленные рег операцией начисление амортизации. Дт 20.01 Кт 02.01 БУ + ПР. Смотрю запрос РасчетПостоянныхРазниц там берет обороты счет 90 и не корсчет99 + обороты по 91 . Как в итоге с 02.01 на 90 или 91 должны попасть эти постоянные разницы?

И получается в справку расчет постоянные налоговые активы и обязательства в графу по видам деятельности, облагаемым налогом на прибыль попадают только те которые через 90-е счета проходили так?

Обычно при амортизации появляются ВР. откуда ПР?

ну например в НУ нет амортизации

то есть у нас есть на балансе памятник у которого способ амортизации 91-02.01 стоит. Сумма амортизации попадает в раздел "Повлияли на разницы в оценке расходов (доходов)    по видам деятельности, облагаемым налогом на прибыль" А вся остаьная амортизация которая стоит ДТ20 Кт 02 не попадает сюда. Вот собственно вопрос, а так и должно быть?

Так и не понял, как на 99.02.3 появляются отражение ПНО, ПНА если в запросе стоит обороты счет 90 и не корсчет99 + обороты по 91. Каким хреном  данные с 02 счета  туда попадут то?

c 02 ВР или ПР попадают на затратный счет (20, 26, 44 и т.п.) и уже оттуда - на 90 / 91. пока они не попали на 90 или 91 - они на расчет налога на прибыль не влияют, соответственно никаких отложенных / постоянных налоговых активов или обязательств создать не могут.

Спасибо с этим разобрался. Т.е. узнать какая часть ПНО ПНА из основных средств пришла можно только оборотку анализируя так? Просто у мне по ПР на 20 кроме 02 закрывается мелочь с 60 и 25 (ну это я у бухгалтерии нашей узнаю чего за фигня) Но такой вопрос мы по ПР сделали проводки 20-02 ПР, 90.02.01 - 20 то же по ПР, делаем рег операцию расчет налога на прибыль делаются проводки ПНО ПНА 68.04.2 99.02.3 по БУ да т.е. налог рассчитался. Далее формирую отчет справка расчет постоянная и временные разницы(в режиме постоянных) а поле Повлияли на разницы в оценке расходов (доходов) по видам деятельности, облагаемым налогом на прибыль берется запросом практически тем же самым только не по ПР а по БУ, и соответственно в эту графу ничего не попадает? так и должно быть?

А не, там дальше в запросе заменяется текст на ПР, но получает те суммы которые транзитом через 20 идут с 02 на 90 там не учитываются?

Ага, и получается мы сумму можем увидеть в разделе незавершенное производство этого отчета, с детализацией по подразделению, и ном группе.

А если в одном отделе много ОС, то получается сумму общую, а взнос каждого не видно..