УПП. Декларация по НДС. Не корректные ИНН/КПП иностранного поставщика #777239

В декларации по НДС ошибка: "В разделе 8 указаны некорректные ИНН/КПП продавца в строке 1234". Продавец не резидент и у него нет ИНН и КПП, закупка была через посредника и в графах 11 и 12(сведения о посреднике) всё есть. Как быть в этом случае? Как исправить и выгрузить декларацию?

Код опреации как в счет фактуре? вроде 21 должен быть. В этом случае проверка ИНН не проходит.

21 код в выданных счетах-фактурах, а тут приобретение

Стоит "01"

ГТД по импорту оформлял посредник или покупатель?

Там услуги, нет ГТД

тогда я вообще не понимаю при чем тут посредник. тогда лучше в поступлении снять галку Учитывать НДС и в книге покупок вообще ничего не отражать

Откуда такое утверждение? И там и там может быть. Если ничего не поменялось

Ну ну

А у продаца в карточки страна происхождения что указано?

Пусть главбух курит НК в этой части. Там разные варианты могут быть. Но если НДС идет к вычету, то код точно не 01 должен быть.

А какая разница? у него ИНН не РФ

пробовал 20, 21 и 05 разницы нет

Сейчас глянул. Я ошибся код 20 должен быть.

ИНН у поставщика, что то запонлено или нет? Лучше все очистить.

Да, действительно ИНН и КПП у поставщика были 0, очистил и всё заработало с кодом 20

Спасибо, респект и уважуха!