Ввод остатков по 68.04 и 68.02, УПП #797882

Добрый вечер, люди видимо из за кривых рук "потеряли базу" (копии видимо то же не делали, последняя была старенькая). Из живого осталась ОСВ за март (март закрыт был месяц) ну и электроно сданная отчетность.. Остатки по налогу на прибыль 68.04.01.. Вроде можно ввести Расчетом налога на прибыль. Но к сожалению остатки такие же как в ОСВ не выходят. (ОСВ только по БУ есть в наличии). Как можно внести отстатки по 68.04.01, точнее как их внести я знаю.. "операцией"))) но регистры, регистры ведь надо. Так же интересует 68.02 НДС... 19-ый счет я заполнил документом Ввод начальных остатков НДС. А как заполнить 68.02 вместе с регистрами ? Спасибо.

ОСВ есть и общая и по счетам. ;) каждое закрытие месяца печатали, а копии делать не научилитсь)

Документ «Корректировка записей регистров».

не нужны там никакие регистры по этим счетам (разве что по УСН, но у вас налог на прибыль, так что не надо), вводите операцией остатки. Чтобы считался налог и дальше корректно и декларация формировалась надо еще обороты по счетам ввести в БУ и НУ с начала года По 68.02 достаточно операции на остатки

Так с этим понятно.. А как "Операцией" ввести остатки по НУ.. по БУ я делаю со счетом "000" .. но его же нет в НУ, там с каким?

в НУ все счета забалансовые, можно вводить без коррсчета

99 счета получается тоже "Операцией" без движения регистров?

А регистр накопления "НДС продажи"? Книга продаж сама не сформируется.

Формирования книги продаж и покупак. делается же в закрытии месяца, раз в месяц. Документы за апрель люди вводят руками. следовательно после них за апрель сформируется книги покупок и продаж. Старые книги покупок и продаж не сформируются за прошлые месяца, но по ним же уже отчитались, а годовую отчетность видимо будут делать руками.