Сборная тема. Онлайн кассы в 2017 г. 54-ФЗ #799937

Продолжение предыдущей закрытой из-за длины темы

Продолжение предыдущей закрытой из-за длины темы

Продолжение предыдущей закрытой из-за длины темы

Продолжение предыдущей закрытой из-за длины темы

Продолжение предыдущей закрытой из-за длины темы

Продолжение предыдущей закрытой из-за длины темы

Продолжение предыдущей закрытой из-за длины темы

Продолжение предыдущей закрытой из-за длины темы

Продолжение предыдущей закрытой из-за длины темы

Продолжение предыдущей закрытой из-за длины темы

Продолжение предыдущей закрытой из-за длины темы

Доброго времени суток! Как правильно поступать с моментом перехода на онлайн-кассу? В текущий момент пробивают чеки по обычному ФР. Онлайн-касса подключена к ПК, осталось подключить ее к 1С, начинать пробивать по ней чеки необходимо со следующего дня/смены? Или можно сегодня в данный момент снять Z-отчет по обычному ФР, доторговать до конца смены по онлайн-кассе и снять еще один Z-отчет за сегодня уже по онлайн-кассе?

mishaPH, я тебя в прошлой теме немного обманул. У меня стоит DTO_8_14_00_00_Full качал с

ИМХО нужно брать ККТ 8.14.2, она свежее

на 8_14_0_0 все работает...другие пока не тестил...

Видел, что в Перекрёстке меняли фискальники днём (часа в 4). Если удобнее иметь за день две смены - ну и почему нет?

физически смена за день одна, то есть обычно 1 Z-отчет в конце рабочего дня

Есть только одно законное ограничение - смена не может превышать 24 часа. Всё остальное - на усмотрение (хоть после каждого чека закрывай смену).

как удобней так и делай если в программе только один z за день то закой день по старой ккт а начни следущий день по онайлн кассе

Можно и параллельно бить

Повторю сообщение с пред.темы: А если например, был пробит ошибочно возврат безнала вчера вместо продажи по безналу. И смена закрыта. То можно ли сегодня пробить два чека по безналу чтобы сумма сошлась? Я почему-то думал что в этом случае как раз и использовать Чек коррекции приход указываем двойную сумму и дату вчерашнем днем. А получилось просто форма чека самописная есть галка возврат рядом с кнопкой печать. Пробили чек по безналу. Потом клиент принёс часть товара на возврат. Пробили целиков возврат, изменили позиции в чеке и пробили новый чек продажи по безналу забыв снять галку возврат. По кассе когда считали перед закрытием сумма налички сошлась, а сумму по безналу не проверили и закрыли смену. Как правильно теперь поступить? Точно ли в этом случае не подходит чек коррекции?

А что собираемся корректировать? По банку что прошло - два возврата покупателю (не по кассовой программе, а именно по банку)? Если два возврата покупателю - то тогда и корректировать нечего (а уж как оприходовать (а потом и списать) "ошибочно выкупленный товар" - это, на мой взгляд, не проблема кассы).

"А если например, был пробит ошибочно возврат безнала вчера вместо продажи по безналу. И смена закрыта" Бъешь две одинаковые продажи по безнал и все но тебе ведь по любому нужен клиент с его карточкой или  это не торговый эквайринг а уже электронные средства платежа. Чек коррекции применяется  Владелец касс нашел ошибку и пробивает чек коррекции.На каждый чек коррекции в ФНС надо слать объяснение.

По банку все норм прошла продажа, возврат и новая продажа. А по кассе продажа и 2 возврата.

Карта не нужна, т.к по банку все норм именно по кассе не правильно отбили. А можно так пробить две продажи по кассе тип безнал а реально через терминал не пробивать ?

"если в программе только один z за день " конфигурация УТ11, в ней 1 Z в день? или сколько душе угодно? как-то у всех с кем сталкивался на УТ11 был односменнный режим работы, а кто на многосменном у тех были более узкоспециализированные программные решения. вот про УТ11 и не знаю, добавила 1С в нее такую функциональность, или урезала в связи с наличием в линейке продуктов Розницы.

Атол 11ф подключена к УТ 10.3 Касса при пробитии чека пишет НДС 0%, бухи говорят надо писать Без НДС. Вот такой код присваивает ставку НДС: То есть в моем случае отправляется на фискальник в параметре "СтрокаЧека.СтавкаНДС" пустая строка. Что нужно отправить на нее, чтобы получить в чеке "Без НДС"?

попробуй передавать "none".

Я попробовать могу только вечером сохранив изменения в базе и завтра глянуть результат. Поточнее бы инфу. У кого нибудь печатает "Без НДС"? Что передается в параметр?

у меня атол, но не 11ф. передаю "none", на штрих передаю пустую строку. Хотя может и от штрихов принимала бы "none", не было возможности проверить, на живую штрих тестировал.

Ок, попробую. Спасибо.

Через утилиту драйвера можно пробить чек коррекции? Есть возможность дату передать?

Подключил ККМ-онлайн к УТ 11.3. Саму ККМ изначально настраивал, регистрировал ФН, регистрировал кабинет ОФД  "Платформа ОФД" продавец ККМ. То есть, когда я подключил ККМ-онлайн к УТ 11.3, то про Фискальный Накопитель указано, что он уже зарегистрирован. Вопрос 1: в УТ 11.3 в Параметрах регистрации ККТ указано значение параметра "Расчет за услуги" - Нет. На что влияет значение данного параметра? В моем случае как-раз таки подавляющий объем - это оказание услуг. Как изменить значение данного параметра? Через "Изменение параметров регистрации"? Код причины перерегистрации какой указывать? "Смена настроек ККТ"? Пробный чек пробивали как раз по услуге, вроде-бы все пробилось и со значением параметра "Расчет за услуги" - Нет, или какие-то реквизиты чека при этом неверно заполнились? Вопрос 2: в Параметрах регистрации ККТ указано значение параметра "Системы налогообложения" - "Упрощенная Доход минус Расход". А в онлайн-чеке отразилось "применяемая система налогообложения:Общая.". Что-то в УТ 11.3 не так указано? Или-же на этапе регистрации ФН? Возможно это связано с использованием регл.учета в УТ 11.3? как в ситуации по ссылке? Вопрос 3: ГБ хочет в наименовании организации сделать некоторые буквы вместо прописных заглавными, это на уровне УТ 11.3 через "Изменение параметров регистрации" делать? Код причины перерегистрации указывать "Смена реквизитов пользователя"? Вопрос 4: ГБ почему-то уверена, что в строке "НДС не облагается:" должен быть 0, на данный момент в электронном чеке пишется та-же сумма, что и общая сумма чека: "общая стоимость позиции с учетом скидок и наценок:110.00 НДС не облагается:110.00" По логике вроде-бы верно написано, что без НДС та же сумма, что и с НДС, или ГБ права? И в сумме без НДС должен быть 0? Вопрос 5: В электронном чеке отсутствует Адрес нахождения ККМ. Он не обязателен для электронного чека?

Сочувствую вам, ребята... Справляйтесь! Вы Родину автоматизируете!

на ИС есть "Комплект для печати Чеков ККМ для Атол и Штрих без подключения в 1С драйверов торгового оборудования" К любой не типовой можно без серьезных заморочек прикрутить.

По вопросу 4. Читаем описание ФФД (приложение 2) Видем тэги 1102 сумма НДС чека по ставке 18% 1103 сумма НДС чека по ставке 10% 1104 сумма расчета по чеку с НДС по ставке 0% 1105 сумма расчета по чеку без НДС 1106 сумма НДС чека по расч. ставке 18/118 1107 сумма НДС чека по расч. ставке 10/110 То есть, там где есть НДС - мы указываем, по какой ставке и какая сумма НДС. Там, где НДС нет (0 или без НДС) - указываем сумму расчёта по этим позициям, а не 0. Так что - действительно, ГБ не права

спасибо огромное!

спасибо огромное за поддержку! спасибо огромное за маячок!

+по первому вопросу прилагаю скриншот, в моем случае УТ 11.3, но параметр аналогичный, в 1С в диалоге "Регистрация фискального накопителя" есть параметр "Признак расчетов за услуги", в каких случаях его необходимо включать? в моем случае в основном оказываются услуги, но есть немного и товаров.

должно же быть об этом где-то написано? Это параметр ФН?

+ Искать подробности в Приказе ФНС? "Кроме того, в приказе ФНС содержатся дополнительные реквизиты, включаемые в: отчет о регистрации и отчет об изменении параметров регистрации; отчет об открытии смены; кассовый чек коррекции (бланк строгой отчетности коррекции); отчет о закрытии смены; отчет о закрытии фискального накопителя; отчет о текущем состоянии расчетов. Перечень дополнительных реквизитов включает, в том числе, такие как признак ККТ для расчетов только в интернете, признак расчетов за услуги, признак применяемой системы налогообложения, признак проведения лотереи, признак способа расчета, включая предоплату, аванс и постоплату, а также и другие дополнительные реквизиты."

+"Признак расчетов за услуги" имеет отношение к "признак предмета расчета"? В чем его суть? Если реализуются как услуги, так и товары? "Одно из интересных нововведений законодателя – обязанность продавца указывать в кассовом чеке значения реквизита "признак предмета расчета" (Тег 1212). Признак предмета расчета характеризует именно предмет расчета и может принимать 13 значений (Таблица 29). Наиболее распространенные из них: реализуемый товар, за исключением подакцизного товара (наименование и иные сведения, описывающие товар) – "ТОВАР" или "Т"; реализуемый подакцизный товар (наименование и иные сведения, описывающие товар) – "ПОДАКЦИЗНЫЙ ТОВАР" или "АТ"; выполняемая работа (наименование и иные сведения, описывающие работу) – "РАБОТА" или "Р"; оказываемая услуга (наименование и иные сведения, описывающие услугу) – "УСЛУГА" или "У"; аванс, задаток, предоплата, кредит, взнос в счет оплаты, пени, штраф, вознаграждение, бонус и иной аналогичный предмет расчета – "ПЛАТЕЖ" или "П", "ВЫПЛАТА" или "В"; вознаграждение пользователя, являющегося платежным агентом (субагентом), банковским платежным агентом (субагентом), комиссионером, поверенным или иным агентом – "АГЕНТСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ" или "АВ"."

вроде-бы признаки с ОФД нужно согласовывать? "Признаки в группе «Настройка ККТ» зависят от специфики использования ККТ. Признаки нужно определить и согласовать совместно с оператором фискальных данных. После нажимаем «Продолжить операцию», и данные будут переданы на ККТ, сохранены в карточке регистрации ККТ (группа «Параметры регистрации ККТ»)."

+никак не пойму логику параметра в 1С "Признак расчетов за услуги", если есть и услуги, и немного товаров, то его нужно включать или нет? или он включается только если одни услуги будут пробиваться по ККТ? если его не включать, а пробивать услуги, то что и где при этом будет неверно отражаться?

опять комиссия. Вроде бы в законе речь о платежных агентах, на каком основании 1С (и не только) приравняла комиссионеров к платежным агентам?

чую повесимся с этими кассами :(((( опт. Кассир в приходнике выбрала не того покупателя => и в чеке не тот. Чего делать? Анулировать? Возврат? Если это сегодня (до 1 июля) - можно ничего не делать (сумма то пробита правильная). Помогите блондинке, а?

А в чеке зачем покупатель?

куда его деть? У нас не розница

Да, коню понятно (что не розница). В каком чеке: кассовом или программном?

в кассовом чеке не правильно выбран ИП. В программе исправила она

А зачем в чеке покупатель?

не знаю!!!! так как его убрать - подскажите, пожалуйста

чек выбивается на основании ПКО, не? в ПКО выбран покупатель

И что? Вроде нигде не было про покупателя в чеке.

- про покупателя ничего нет. Кто вам ставил?

Масянька, миленькая....христом богом - чек на основании ПКО? В ПКО - покупатель (ИП) - куда его девать при формировании чека?

У вас там, по-моему, паника... В обязательных реквизитах чека нету покупателя. ПКО, не ПКО - какая разница? Нет покупателя в чеке.

вот это наш случай "...согласно информации, полученной от ФНС России, в случае если объем и список товаров, работ, услуг невозможно определить в момент оплаты (при получении предоплаты и (или) рассрочке платежа), на кассовом чеке (бланке строгой отчетности) указываются аванс и фактически полученные денежные средства. При конечном расчете с учетом ранее предоставленного аванса на кассовом чеке указываются обязательные реквизиты, предусмотренные статьей 4.7 Федерального закона N 54-ФЗ, а в сумме оплаты наличными и (или) электронными средствами платежа за реализуемые товары, работы, услуги указываются фактически полученные денежные средства без привязки к конкретным товарным позициям, при этом сумма ранее полученного аванса не отражается."

Ткни - где написано про покупателя в чеке.

уууууу, я ж не утверждаю что про него где то написано! т.е., не понимаю, - не должно быть ИП в чеке? тогда как убрать??? но я ж не одна "такая" - на инфостарт видела: "Да, по умолчанию из ПКО печатаются суммы по каждой накладной и наименование контрагента"

вывод, вывод то какой? - не важно, не критично что в чеке не тот ипэшник пропечатан?

Уберите контрагента. Печатайте только накладные (номера, даты).

Кто-нибудь уже использовал атоловский 9 серии?

так. Т.е делаем ПКО, бьём чек. После в ПКО контрагента выбираем в программе?

модель бы кассы написала и конфу с платформой

А у вас там нельзя делать ПКО на основании накладной? Или счета?

Ну, зачем - и так всё понятно :)

хотя да) это же волшебный форум)

дак кто то спросил? АтолФ11. УПП 1.3 (1.3.89.1) господа волшебники, будьте снисходительны, а? пожаааалуйста. Может и я на что сгожусь.

Борщ умеешь варить? :))))))))))))))) Делайте ПКО из накладной/счета (на основании) - ошибок меньше будет. А сумму (в ПКО) корректируйте.

А у вас там нельзя делать ПКО на основании накладной? Или счета? Чего это нельзя то, можно, конечно. И что? куда при этом исчезнет контрагент покупатель?

ооооо, ещё какой

Убью, на фиг.... Хотите - в чек не передавайте контрагента. Хотите - передавайте. Но проверяйте. Тогда.

скрин чека дай.

Блин. Подскажите по моему вопросу. Вчера вместо прихода пробили чек возврат прихода (по безналу) по кассе, а через терминал-эквайринг пробили правильно продажу (по пластиковой карте) и закрыли смену. Как теперь правильно поступить ? Пробить чек коррекции указав вчерашнюю дату или пробить два чека прихода по кассе, но по терминалу ничего не пробивать? В чеке коррекции нет возможности передать дату при использовании метода СформироватьЧекКоррекции, в утилите тест драйвера тож не вижу поля даты. Как быть?

Касса АТОЛ Fprint22 ПТК. Драйвер 8.14.2.2

+распечатал из ЛК ФНС юрлица Карточку регистрации ККТ, в ней есть пункт "ККТ применяется только при оказании услуг (в случае регистрации автоматизированной системы для бланков строгой отчетности)" и указано Нет. Похоже это и есть соответствующий пункту в 1С "Признак расчетов за услуги". Если это он, то тогда у нас верно задано Нет, так как помимо услуг еще иногда и товары продаются. Как-то в 1С не информативно пункт называется, из названия сложно его суть понять, и мануала с более подробным описанием не нахожу.

не вижу как вложение прицепить... не убивайте меня. Я ещё тааакую салянку умею варить.... Кассовый чек Принято от ИП Иванов Иван Иванович Основание: Оплата по накладной 356 от 18.06.2017 г. 2390,19=2390,19 ндс 10% = 217,29 ИТОГ   =2390,19 оплата наличными    =2390,19 СНО: ОСН Сумма НДС 10% = 217,29 Сайт ФНС: ....... пользователь кассир зн ккт смена криптограмма...

У нас тут драка намечается. Аванс и предоплата, в чём различия?

Если знаешь за какой товар или нет

Спорно - И за что ты?

я опираюсь на лекторий

Я над дракой, примкну к победившей стороне.

мудро

инфа тянется из реквизита чек. Очисть реквизит принято от и он не будет печатать. Или поправь код формирования чека

Лекторий - это не бумажка. :) Где всё утро болтался? :)

уточню - Принято от ИП Иванов Иван Иванович. "Принято от" - вообще никого не должно быть?

И что там противоречит ? предоплата – это платеж по текущим поставкам, т.е. мы знаем за что мы платим Авансы это платеж в счет будущих поставок. Т.е. у нас контракт на поставку продуктов питания, но по товарно еще не известно что я выберу и когда

На семинаре ФСС был по поводу электронных больничных

согласно 54-ФЗ ты должен написать или расписать потоварно или написать наименование платежа. Вот 1с и пишет в качестве наименование платежа- "принято от ... за ...", т.е. все согласно закона

Где сказано (не в лектории!), что аванс это не по тек. поставкам?

Таким образом, предоплата – это аванс, получаемый продавцом за планируемую поставку. - Читайте подробнее на FB.ru:

Там же сказано,что бумажка будет,а пока надеюсь будут какое-то время будут закрывать глаза

авнас это предварительная (т.е. до отгрузки) оплата в целом по договору предоплата это тоже самое, но за конкретную партию

все правильно. Разные уровни детализации

Обещать - не значит жениться (С) - раз. Два - без бумажки ... (далее по тексту) (С)

А на что еще тогда ориентироваться?

А вот это - науке не известно (С)

а как же цифровая Россия? Аполитично рассуждаешь, в то время как все переходят на безбумажные технологии, ты продолжаешь тащить нас в прошлый век и требуешь бумажку