Обработка Клиент банк #804037

БП 3.0 Обработка по загрузке из Клиент банка. Разбирался так и не понял до конца, может кто уже делал. По какому алгоритму, в обработке, для документов определяется вид операции? Поступление/списание с р/с

На одном форуме, нашел примерный ответ, но не уверен на все 100% Про то, что при загрузке у вас автоматически проставляется вид операции "Оплата от покупателя" (приход денег). Я вас правильно поняла? Дело в том, что в приходе по-умолчанию всегда проставляется именно такой вид операции. Пр-ма Банка при выгрузке ведь никак не кодирует иначе операцию. Откуда ей знать? Когда вы при загрузке из Б.-Кл.нажали кнопку "Прочитать данные из файла" и получили сформированный список документов, вы сами должны просмотреть те документы (входные), которые в вы создавали в базе . Просмотреть чтобы впоследствии отредактировать выписки, по проводкам.

вопрос то в чем?

Как программно определяется вид операции? Спонтанно или какая то обработка кода?

как написано в либо Оплата от покупателя, либо Оплата поставщику

можно доработать под себя, чтобы более правдоподобно определялся

Кроме  Оплата от покупателя, или Оплата поставщику, есть другие виды операций. И некоторые из них подставляются автоматически и как раз те что нужны

это вы наверное про налоги? или какие например?

Там есть Виды операции "Перевод с другого счета", "Возврат от поставщика", "Комиссия банка", "Перевод на другой счет организации" и другие. Я про эти виды операции говорю

да ладно!? и что возврат от поставщика определяется автоматом?

Общий модуль "ЗагрузкаВыпискиПоБанковскомуСчету", области "Списано" и "Поступило". Также некоторые области общего модуля "БанковскиеПравила".

Определяется