Расхождение между данными переданными в ОФД и продажами #810067

Здравствуйте. Есть конфигурация УНФ 1.6. Особенность оранизации такова, что часть средств от продажи она получает позже через расчетный счет (возмещение). Как раз эта сумма по чеком и в офд уходит как "электронно". Обновление до ффд 1.05 думаю решит проблему, но его пока нет. Ожидается в декабре. Касса Viki Print 57. В ФНС сказали что бы не было потом проблем с этими расхождениями нужно письменном виде их известить об этих расхождениях. Кто нибудь это делал? Что примерно там нужно написать?

Позже я это так понимаю эквайринг. По факту в чекуе вы обязаны указывать полную сумму.

Лучше уточнить у ФНС, скорее всего форма не регламентированная и просто отдать им письмо с подробным объяснением о проблеме и суммами этих расхождений, а лучше запросить инструкции в письменном виде и делать как они говорят, если они скажут что так не правильно и они вас штрафанут то ссылаться на их же письмо и подать в суд, это же налоговая тут перестраховка не помешает

Хотел уточнить у человека который это сказал сделать. Теперь по телефону говорят что у Вас вообще не должно быть расхождений если все правильно настроена. А как быть если есть предоплаты, рассрочки и суммы которые затем компенсируется из другого источника.

не совсем понятно в чем расхождение? Берем типовую продажу с оплатой пластиком. Клиент рассчитался, чек пробили, он ушел в ОФД. Деньги на р/с упали на следующий день, а то и через день. Ни какие письма ни куда не пишем.

Человек оформил заказ к примеру на 20 т.р.. А сейчас может оплатить только 10. Или оплатить 10 наличкой, а 10 картой. В чеке ККМ это делается легко. А если на основании заказа создаешь документ поступление в кассу, а затем документ операции по платежным картам. И из каждого документа выходит чек на 20 тысяч.

А сумма какая в "поступление в кассу"?

Правильная. Сколько внес человек. К примеру 10 тысяч. А заказ на 30.

Т.е. ты хочешь сказать что в приходники 10 тысяч в чеке 30 тысяч?

Да. Наличными 10. Электронными 20. Сумма 30.

Если поступление создано на основание заказа.

Думкаю перед пробитием убирать документ основание. Пробивать. А затем подставлять. Но тогда номенклатура не будет печататься.