#0
by Мари
как её вообще ввести в систему? конфа УПП в апреле заплатили за электроэненргию, а теперь прислали счет-фактуру с отриц.суммой
#3
by Иванов Иван
Главное чтобы они потом не решили, что вы вообще не заплптили... Короче НЕЛЬЗЯ ТАКУЮ счет фактуру отображать, отрицательная сумма всчет фактуре БРЕД, звони ЭНЕРГЕТИКАМ и скажи им что они мудаки, и хай исправляют ошибку
#5
by гость_1
а при чем тут сумма оплаты и счет-фактура на оказанные услуги? они что, потом выяснили, что услуг вам меньше оказано?
#9
by адназначна
такая фигня распространена. возврат товара от поставщика - СФ полученный с отриц. количествами/суммами. Возврат товара от покупателя - СФ выданный с отриц. кол-вами/суммами. что тут удивительного - то ? что это не реализовано в функционале ?
#10
by zzzzz
Это еще и реализовывать? Эта гадость столько крови выпила в 7,5 , 7,7 , ее еще и в 8-ку?
#11
by настюшка
в бухгалтерском учете используется сторнировочная запись... Можно же ее сделать через "документ"...?
#12
by угу
и в девятку тоже придется...не ну если перейдем на каммунизм и возврата товаров не будет, тогда не надо... почему гадость ? если грамотно все реализовать, все очень логично....
#14
by Мари
огромное спасибо за ссылки. только как убедить бухов что наличие таких счетов-фактур вообще незаконно, для них это не такое уж и редкое явление. а что это вообще такое?
#16
by Мари
у нас сейчас это дело так введено: у меня бух оформила "поступление товаров и услуг" с отрицат. кол-вом услуг и соответственно отрицательной суммой, и по этому доку ввела счет-фактуру. в принципе док провелся, ни на что не ругнулся, всяких движений по регистрам наделал, только не знаю парвильно все это или нет.(если на время вообще забыть о том что это незаконно).
#17
by Denisыч
Этот пост навроде блога, просто анализирую. По ссылкам из : 1. верните ошибочный документ партнеру и попросите у него счет-фактуру на нужную сумму. 2. верните ошибочный документ партнеру и попросите у него счет-фактуру на нужную сумму. 3. Отдел косвенных налогов одного из региональных управлений МНС России - УМНС России по г. Москве: - Споры по этому вопросу ведутся давно. Но поскольку Налоговый кодекс не регулирует данную ситуацию, то считаем, что налогоплательщик вправе выписывать счета-фактуры на суммовые разницы, будь то положительные или отрицательные. Но это можно делать только при выполнении определенных условий: в дополнительном счете-фактуре необходимо обязательно указать наименование товара, его количество и стоимость. Чтобы было видно, что счет-фактура относится к определенному товару, а не просто к суммовой разнице. Ранее выставленный документ тоже можно поправить, но мы понимаем, что такой подход неудобен налогоплательщикам. Проблем с применением вычетов у покупателей не должно быть ни в том, ни в другом случае. 4. К делу не отностится - она прореализацию этого в БЭСТ-4 5. Правомерно ли выставление отрицательного счета-фактуры? Когда произвести перерасчет налогового вычета: в августе или сентябре? Неправомерно. Никаких "отрицательных" счетов-фактур быть не может. В Налоговом кодексе четко указаны все реквизиты счета-фактуры. По тексту этого документа никаких отрицательных показателей в счете быть не должно. Попросите поставщика выписать новый счет (с реквизитами старого), где будут указаны правильные суммы. 6. Муть какая-то...
#18
by сбу
А можно мне свои комментарии добавить? 1 и 2. Одно и то же, один и тот же автор, ни разу с реальной бухгалтерией не сталкивался, сразу видать по тексту, из тех, кто на жизнь статьями зарабатывает. Поэтому бред. 3 и 5. То же бред. "В Налоговом кодексе четко указаны все реквизиты счета-фактуры." - в НК не указано, какие суммы должны быть - отрицательные или положительные. Если рассуждать как в 6., то и положительные суммы в НК то же не указаны. А еще есть понятие кредит-ноты. Как входящей, так и исходящей. Из яндекса - Кредит-нота - расчетный документ; извещение, посылаемое одной из находящихся в расчетных отношениях сторон другой стороне, о записи в кредит счета последней определенной суммы, ввиду наступления какого-либо обстоятельства, создавшего у другой стороны право требования этой суммы. Простейший случай выставления кредит-ноты - накопительная скидка. Когда на конец месяца продавец предоставил скидку своему покупателю по итогам месяца. Как по Вашему он будет ее оформлять. Ес-но выставит документ с отрицательными суммами. Причем последние изменения в НК разрешают это делать (закон 58-ФЗ от 06.06.2005). Кредит-нота - обычная практика в буржуйском обществе. И если до 2010 года МФ планирует перевести ПБУ на МСФО, то в бух учете будет и полноценный управленческий учет, и кредит- и дебет- ноты, и все прочее. Да, и еще 4 и 6 - точно, к делу не относятся. По 4 - ни в одной восьмерочной конфе минусовую СФ мне создать не удалось...
#19
by avm-nn
(Расшифровываю) А разве нет СФактур при возврате товара? Вернул товар - выпиши накладную на возврат и СФ к ней. Разве не так? Может в указанном случае это можно использовать. А переделывать документы задним числом нерохошо :) .
#21
by Мари
так в данном случае нет никакого возврата товара! нам изначально прислали неверную счет-фактуру, а потом вместо верной, прислали счет-фавктуру с суммой, на которую надо уменьшить сумму первой! какой здесь возврат товара?
#22
by ака BorisG
Мда... "советнички"... Это вам не программирование... Все правильно, это не противоречит законодательству. Поэтому и не надо возмущаться.
#23
by ака BorisG
Мда... кэш глючит. Пропало сообщение. На самом деле на клерке целая подборка по этому поводу, это РЯДОВАЯ ситуация, например... Минусовой счет-фактура: имеет место быть? КОРРЕКТИРОВКА НДС по бонусным поставкам Исправительный счет-фактура счет-фактура на суммовую разницу Обратите внимание на даты, проблема ДАВНО обсуждена. И вообще, поиск по слову "отрицательная счет-фактура" рулит.
#24
by сбу
Вот кусочек теории: Присутствие в учете отрицательного документа поступления свидетельствует о следующих ситуациях: • поступление от поставщика кредит-ноты (КН); • сторнирование ранее учтенного документа поставщика с использованием документа "Сторно"; • сторнирование ранее учтенного документа поставщика иным документом, в частности документом "Бухгалтерская справка" Два первых случая характеризуются наличием проводки минус д19-к60.1, различие единственное и заключается в следующем – кредит-нота всегда является новым для системы документом, а сторнируемый документ уже заведен в учете, как следствие для последнего случая возникают следующие варианты: • документ полностью оплачен в предыдущих периодах, сальдо на счетах 19 и 60.1 на момент сторнирования отсутствует (А); • документ частично оплачен в предыдущих периодах (Б); • документ не оплачен, НДС не возмещен (В). и как частные "подварианты" варианта А: • документ полностью оплачен в предыдущих периодах, сальдо на счете 60.1 на момент сторнирования отсутствует и присутствует на счете 19 в силу принадлежности документа поставщика к основному средству, не введенному в эксплуатацию (А1); • документ полностью оплачен в предыдущих периодах, сальдо на счетах 19 и 60.1 на момент сторнирования отсутствует, однако НДС не был полностью или частично включен в книгу покупок в силу принадлежности документа к расходам, не учитываемым при налогообложении прибыли (А2). Из дальнейшего рассмотрения обработки КН исключаем вариант В, так как при этом происходит "самоуничтожение" учетных записей на счетах 19 и 60.1 для данного документа и никакого дальнейшего развития данный вариант не получает. Вариант Б представляет совокупность вариантов А и В, так как последний исключен из дальнейшего рассмотрения считаем, что вариант Б имеет те же последствия, что и вариант А. И последнее – вариант А системой воспринимается одинаково что для сторнирования документа поставщика, что при учете кредит-ноты, поэтому объединяем все варианты в один. Случай сторнирования документа поставщика иным документом может попасть в режим оформления кредит-ноты, а может и создать вариант, при котором на счете 60.1 возникает ситуация с кредит-нотой (новый документ), а на 19 счете – ситуация сторно (т.е. нового документа с отрицательным сальдо нет, а уменьшается дебетовый остаток существующего документа поступления). Кредит-нота по разному должна восприниматься системой при обработке счетов 19 и 60. .... А дальше есть текст подробного ТЗ на воплощение всего этого, но это ТЗ на с нуля написанную конфу учета, и не только поэтому приводить не буду
#25
by Однако
Сейчас бухи у меня прямо это и спросили: "Как бы сделать счет-фактуру отрицательную"? нда...
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
В этой группе 1С
- Подскажите как из одной колонке сделать три в 8.0
- Как отловить клик по ячейке таб. части документа?
- Есть ли в 1С предопределенная глобальная переменная.
- Армекс: Полиграфия 7.7
- переработка часов
- Разграничение прав доступа к номенклатуре
- При печати таблицы нужно повторять на каждой странице две разных секции...
- ОСВ по счету 26 не выдает сальдо на конец периода по каждому субконто
- Ошибка при выполнении операции с информационной базой. Что делать?
- как проверить- отрицательное число или положительное?
- как в ЗиК вести учет начисления и выдачи стипендиии студентам (бюджет)
- v8.выгрузка из УТ в БП
- 1cv7s.exe + 1cv7.exe = ?
- V8 Поступление товаров с нулевой ценой
- Файл прописью для фунтов стерлингов
- (7.7) Как узнать программно периодичность сохранения остатков...?
- Форма 3-НДФЛ. Где она?
- DBF-база обновлена копированием MD. Как теперь вручную добавить поле в таблицу?
- Пустой справочник "Номенклатура"
- SQL State: 23000 "violation of PRIMARY KEY constraint" пучиму?