НДС, книга продаж и 91 счет #200943

v7.7 бухия 479.Бухи загадали загадку...Прошу строго не судить, но ситуация реально такова.Списаны ТМЦ на 91.2, туда же ндс по этим материалам, то есть дт91.2 кт19.3.Потом красным в книге покупок:Запись книги покупок красным дт.68 кт19.3Вот в таком виде это сейчас. Но в связи с последними изменениями теперь необходимо последнию проводку в случае если счет-фактура с датой меньшей начала отчетного месяца отражать не красным в книге покупок, а черным и в книге продаж. Т.е перевернуть проводку дт.19 кт.68.Вот в этом и загадка. Как сделать такую проводку, да еще чтобы она попала в книгу продаж? Кто может что-то посоветовать?

Есть такой документ: Запись книги продаж

up

есть конечно, только проводок по 19 он не делает..

Есть ещё один повод к размышлению:"в связи с последними изменениями теперь необходимо последнию проводку в случае если счет-фактура с датой меньшей начала отчетного месяца отражать не красным в книге покупок, а черным и в книге продаж. Т.е перевернуть проводку дт.19 кт.68". Лукавство здесь. Последние изменения касаются формирования налоговых регистров (сиречь книг покупок/продаж) и нисколько не затрагивают принципов БУ упомянутой операции. ИМХО проводки я б оставил красными...В продолжение поста: курил вчера восстановление НДС при экспорте товаров. Четко нигде не прописано => 2 позиции. Восстановление НДС в том периоде, когда он был принят к вычету или восстановление в текущем налоговом периоде. Двигаться по первому пути = мутить доп листы + уточненку + пени(!!!); по второму (ИМХО правильному... надеюсь суды, которым неизменно быть, вынесут решение в пользу этого пути) - бодание с налоргами. Но если идти по пути восстановления НДС в текущем налоговом периоде - в какой книге отражать?... Я в растерянности :-(

в принципе нормальный вариант, только мне-то надо чтобы в книгу попала запись по сф-полученному... а там то только выданные

Вот вот! че делать и не знай, а заводить новый док типа записи-книги покупок или править старый это однако так малоприятно и само по себе долго. А про оставить проводки красным - это совершенно в точку, сам в принципе так и говорю им. Однако конечная цель - книга продаж..Блин, операция-то типовая, я думаю что многие так работают, по претензиям например тоже такое.. ну почему бы не продумать это было.

Ладно, не буду дольше ни кого мучать, спасибо кто откликнулся.В итоге пришлось добавить реквизит "СФ-полученный" в "Запись КнПродаж"и признак(флажок) "Постановления № 283", ну и переделать чуток книжку.Тема закрыта. Всем спасибо.