Доп. расходы, но не по поступлению, а по заказу покупателю (?) #210647

Доп. расходы, но не по поступлению, а по заказу покупателю (?) 1с 8.0 УТ Допустим отправляем транспортной компанией, платим деньги. Можно ли как-нибудь отразить это при реализации ? (Для корректировки себестоимости товара) Вот есть некий документ Документы->Продажи->"Прочие затраты". Очень похож на то что нужно, но... почему-то себестоимость не меняет ;(

как ты себе это представляешь, если такое отражать в партиях, то они постоянно будут идти в минус, себестоимость должна быть изменена до отгрузки.

еге Это я понимаю, поэтому и говорю: нужен некий документ на основании заказа покупателя, или например счета покупателя. РеализациюТоваровУслуг делать после этого документа или например на основании этого документа.

Чувствую без создания некой копии документа "ПоступлениеДопРасходов" не обойтись... (или я ошибаюсь?)

скорее всего так и есть, копию этого документа только название по сути изменится

Тогда такой вопрос: Если делать копию, то верен ли порядок моих действий/соображений: 2. Меняем имя 3. Меняем документы ввод на основании/основания 4. Корректируем формы 5. Немного корректируем код в соответствии с нашими изменениями 6. Регистры движения ОСТАВЛЯЕМ ТЕЖЕ. ... примерно вроде все? Используя теже регистры вроде должно работать все корректно... (?) Просто только начинаю программить, поэтому спрашиваю, может еще какие важные моменты которые я не учел... ?

Что то типа того...  примерно так