Зик: вопрос по расчету НДФЛ #28275

У меня расчетчики зарплаты хотят следующую штуку при расчете НДФЛ: хотят чтобы все начисления выполненные в январе этого года, даже если их период действия декабрь прошлого, попадали в базу исчисления НДФЛ этого года. Как это ропще всего сделать?

больничный лист? а прошлый год не устраивает их по причине високосности?

Нет, все доходы: премии, исправления, больничные. все что довносится, так как они относятся к прошлому году, но проведены в этом: в результате не попадают не под НДФЛ прошлого, ни под НДФЛ этого. думаю как бы это сделать поаккуратнее

А действительно, почему так сделано, что эти доходы не попадают ни в тот ни в другой год?

я уточню - мы говорим только о КАРТОЧКЕ 1-НДФЛ, не правда ли? Ведь в ЖР всегда НДФЛ лежит весь в январе...Аня, доходы не исчезают бесследно, уверяю...

нет, мы говорим о ЖР. У меня, например, есть начисления в январе за декабрь -3721,27 у одного сотрудника, а сумма, от которой считается НДФЛ за январь не уменьшается на эту сумму. и в НДФЛ-2 эта сумма не попадает.

виноват, я правильно вижу минус в начислении?

Это исправление, поэтому с минусом.

Аня, а сотр уволен в январе?

<><>е¦гўа¦ґЈґргЎат㥴ратгргЎґргфгхгтауашгхгЎґргЎгўгхгхатµ¦µ¦µ¦ґре¦ерачгхгЈауґргтгхгфауатас঵¦µ¦µ¦†АЯ

Да, сотрудник уволен в январе

не мешай... а то будет два по одиннадцать :) так бухгалтер хочет видеть минус в 2-НДФЛ в январе?

<><>ЌЋШЈђў·здї™у·Ъ‹ЭШ¤ЗЈµ°зкПс·Р‹ЉШюђфґдінОс·Р‹ШШфђц·ізѕНL¦г‡оиЅЖхЖСЃЃЭ«}}АСвж

исчезла как сон...

По-правде говоря, то, что НДФЛ относится к периоду начисления, неправильно. Ибо это не оплата труда. Это страховые выплаты. А по ним дата получения дохода совпадает с датой оплаты. То, что налоговики, занимающиеся НДФЛ, относят б/л к оплате труда (код 2000) совершенно неправильно. Зачем они это делают, вопрос. Может их заставляют проверять доходы по страховым выплатам, кроме больничных, и они таким образом отсеивают их, может, по другой причине, но факт в том, что это не оплата труда. Это страховые выплаты, код 2300. Примените его, и проблема переходящих доходов из-за больничных исчезнет.Но в текущем году из-за двух первых дней проблема возникнет вновь.

+14 Поправка к первой фразе - Должно быть так: "По-правде говоря, то, что НДФЛ по б/л относится к периоду начисления, неправильно."

а что значит два по одиннадцать?

Вообще то это не больничный. Это дополнительный произвольный вид дохода - премия специальная

Это он территорию пометил. Мне пришлось удалиться. ));

А я думала эту территорию уже давно "1С" пометил ))

Ена его давно выгнал ... Вот теперь защищает "Енатерриторию" от всяких посягательств. А вывыску поменять забыли.

Нет, не помогает этот документ ((((

поведайте последовательность своих действий с сотром... ТП - январь?

Кстати текущий период уже почему то февраль. Это может влиять?

да... тёплая кампашка, чувствую, там на фирме собралась... если ещё и ГБ такая же весёлая :)Какой регион, если не секрет?

46-й

сотруднику начислили все начисления, потом ввели исправление на премию за декабрь. потом уволили. все. в результате имеется сумма начисления с минусом за декабрь, прошедшая в январе. в базу для НДФЛ эта сумма не попадает. вот. документ пересчет НДФЛ не помагает.

давайте чётко цифры по всем записям ЖР сотра в январе

Все Что есть у сотрудника:ВидРасчета СуммаЗадолженность по заработной плате 5599.56Доплата за праздничные (янв) 494.01Компенсация отпуска при увольнении (янв)2151.06Оплата по табелю (янв)1152.69Премия (дек)-3721.27Доплата за ночные часы по табелю (янв)47.9НДФЛ (янв)500 (А хочут 16)НДФЛ удержанный (янв)500

Да сделайте премию за январь, боже мой... А если это так важно, то нефиг вспоминать о ней через месяц. Сделайте простое правило: месяц закрыт - все изменения/дополнения в зарплате через резолюцию директора. Вы удивитесь, что порядка в подразделениях больше, чем вы думали ;)

правильно они хотят. Проверьте, похоже Ваш ВР Премия кто-то выкинул из базы НДФЛ. В любом случае вернитесь в январь и пересчитайте по сотру запись НДФЛ. Должно быть 16 в ЖР. После чего перепроведите док Перерасчет НДФЛ по этому сотру, т.к. январское исправление этого дока (как я понимаю - лишение сотра премии за декабрь за то, что он, подлец, вздумал уволиться) должно попасть в карточку 1-НДФЛ в ДЕКАБРЕ, а в январской же карточке будет БЕЗ НЕЁ, т.е. 500.Всё получится - 100 пудов :)

Мои бухи давно просят, чтобы доходы в карточку попадали по периоду регистрации, а не действия. Возможно это и не правильно, но я устала их убеждать. И поэтому изменяю всем пару строк в глобальном модуле и проблема решилась .Если интересно, могу сказать, что конкретно

не "возможно", а просто неправильно. На Т1С полгода назад уже выступал растерянный программист. Он сделал "по просьбе трудящихся" карточку 1-НДФЛ по периоду регистрации (один к одному по бухпроводке 70-68.1 а-ля 1С:Бухгалтерия). Налоговая проверка дрючила фирму по полной фишке, а стрелки расчётчица перевела на него. Типа - ЗиКа ТАК посчитала...Лихорадочно пытался всё вернуть назад и перепечатать кучу карточек...

Ена, если мне не изменяет память, то отсутствие НДФЛ исч за прошлый период - говорит об отсутствии дока "Начисление з/п" за прошлый период.Чето в ничего не понял, сначала должно быть 16, потом 500???Будет две записи:НДФЛ янв - 500PS ИМХО, "Перерасчет НДФЛ" сдесь не нужен

Действительно я тоже не поняла, почему НДФЛ должно быть 16 а потом 500?

Хорошо, а кто нибудь может дать ссылку где можно почитать о заполнении карточек по НДФЛ

дак док "Начисление за прошлый период" есть?

Посмотрела, что было в базе в прошлом году в подобной ситуации. В январе прошлого года на все суммы, начисленные в январе за декабрь, добавили в журнале расчета зарплаты запись НДФЛ-а с регистрацией в январе и сроком действия декабрь на сумму равную НДФЛ по этим декбрьским начислениям. Я понимаю, ка кэто можно было сделать. обработку там написать, но как правильно?

Докумет "Начисление з/п" за месяц "Декабрь" в Январе

1. в ЖР 162. в 1-НДФЛ декабрь добавится -4843. в 1-НДФЛ январь должно быть 500

с какого релиза в ЖР одна запись - в 245 - было две.

я в голове свернул :)имеется в виду одна проводкаДт 70 - Кт 68.1 16

странно - даже не надо Начисление за прошлый период. Доставточно просто вида расчета с периодом действия "Декабрь" - и будет запись в ЖР НДФЛисч/уд 01/12/04-31/12/04

я уже запутался - Анна, еще раз - в чем проблема?

барышня, похоже, уже модуль поковыряла...

я модуль не ковыряла. могли поковырять до меня и меток не оставить

проблема в том, что записи доходов за декабрь прошлого года, сделанные в январе этого не влияют на сумму НДФЛ ни этого, ни прошлого года. Я попыталась понять решение этой проблемы в прошлом году, по отношению к позапрошлому, нашла записи НДФЛ в январе 2004 года, с периодом действия декабрь 2003. Думаю, как это было сделано.

- это сделано в типовоймогу посоветовать обновить конфу, или на крайний случай - только модуль расчета НДФЛ и дока "Начисление з/п"Второе - этот вид расчета вообще в базу НДФЛ входит? Код дохода у него какой стоит?

1) я не могу просто так обновить модуль пересчета з/п, у нас там много изменений. 2) этот вид расчта входит в базу НДФЛ

ну как хотите, в конце концов ручками добавте НДФЛ исч за декабрь